問(wèn)題已解決

老師，我們是電商公司的，我們?cè)谄脚_(tái)上面充值的推廣費(fèi)，是對(duì)私充值的，然后我們申請(qǐng)平臺(tái)開(kāi)票給我們的，我們收到發(fā)票怎么做賬呢

84785045| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/20 20:10
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耿老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用，貸方的話計(jì)入其他應(yīng)付款。
2021 12/20 20:11
84785045
2021 12/20 20:17
那我后面怎么做平這個(gè)其他應(yīng)付款科目呢
耿老師
2021 12/20 20:17
你好，后期公款還賬就可以，不是法人墊付了嗎？
84785045
2021 12/20 20:22
不對(duì)公的了
耿老師
2021 12/20 20:32
你好，這樣的話你們不還墊付款了嗎？如果不對(duì)公還款的話，這個(gè)評(píng)論就不要做，否則其他應(yīng)付款科目會(huì)永遠(yuǎn)掛著。最后還是要確認(rèn)營(yíng)業(yè)外收入的。
84785045
2021 12/20 20:41
錢(qián)是用支付寶里面的錢(qián)充值的
耿老師
2021 12/20 20:45
你好，支付寶是個(gè)人名下的還是企業(yè)名下的？
84785045
2021 12/20 20:48
是企業(yè)的，客戶(hù)確認(rèn)收貨之后，錢(qián)會(huì)到我們支付寶
耿老師
2021 12/20 20:57
你好，這樣的話應(yīng)該是借銷(xiāo)售費(fèi)用貸其他貨幣資金
84785045
2021 12/20 20:59
好的，之前的會(huì)計(jì)做的是應(yīng)付賬款，一直掛著，那我沖紅之前的，貸方掛其他貨幣資金，可以嗎？
耿老師
2021 12/20 21:00
你好，是的，因?yàn)橹Ц秾毷悄銈儐挝坏模话闶窃谄渌泿刨Y金科目下核算。
84785045
2021 12/21 11:21
老師，可以發(fā)收到發(fā)票和充值的分錄給我嗎？
耿老師
2021 12/21 12:02
你好！借預(yù)付賬款貸其他應(yīng)貨幣資金 借銷(xiāo)售費(fèi)用貸預(yù)付賬款
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