問(wèn)題已解決

我們公司明年不能加計(jì)抵扣 加計(jì)抵扣有順序嗎 我們銷(xiāo)項(xiàng)5萬(wàn) 進(jìn)項(xiàng) 45000 加計(jì)抵扣7000 怎么進(jìn)項(xiàng)抵扣

84785013| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/20 13:50
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 先抵扣45000 然后再加計(jì)抵扣
2021 12/20 13:50
84785013
2021 12/20 19:07
再請(qǐng)教下 我們這月發(fā)票 收多了 銷(xiāo)項(xiàng)5萬(wàn) 進(jìn)項(xiàng) 55000 上月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票+加計(jì)抵扣還有7000 沒(méi)有用完怎么進(jìn)項(xiàng)抵扣 能不能先將上月的進(jìn)項(xiàng)抵扣及加計(jì)抵扣7000元抵扣完 再抵這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎
bamboo老師
2021 12/20 19:13
可以先不勾選認(rèn)證?
84785013
2021 12/20 20:34
那老師 是不是如果這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的沒(méi)有抵完的話 要把上月的加計(jì)抵扣要做紅沖是嗎？ 我想如果先把上月的加計(jì)抵扣先做抵扣 就好了
bamboo老師
2021 12/20 20:34
那您可以這個(gè)月少勾選 把加計(jì)扣除的先用完 不然要作廢了
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