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問(wèn)題已解決
你好，請(qǐng)問(wèn)律師事務(wù)所小規(guī)模增值稅每月需要預(yù)繳稅款嗎？還有增值稅納稅申報(bào)表16欄有個(gè)本期應(yīng)納稅額減征額是減免的疫情期間2%的稅嗎
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您好
律師事務(wù)所小規(guī)模增值稅每月需要預(yù)繳稅款
申報(bào)表16欄本期應(yīng)納稅額減征額是減免的疫情期間2%的稅
2021 12/17 11:45
84784991 
2021 12/17 11:48
但是老師我按照2%得應(yīng)納稅減征額算出的數(shù)字對(duì)應(yīng)不上啊，另外每月預(yù)繳得稅款怎么計(jì)算
bamboo老師 
2021 12/17 11:50
您當(dāng)期開(kāi)具的專票稅率多少？不含稅金額多少
84784991
2021 12/17 12:01
165168.58專票，水?系統(tǒng)開(kāi)的專票是1%
84784991
2021 12/17 12:02
每個(gè)月預(yù)繳稅額是在電子稅務(wù)局申報(bào)嗎？具體怎么算
bamboo老師
2021 12/17 12:14
請(qǐng)問(wèn)發(fā)生了什么業(yè)務(wù) 需要預(yù)繳增值稅？
84784991
2021 12/17 12:47
我不知道啊，我是看報(bào)表不懂就想問(wèn)下，老師你不是告訴我每月需要預(yù)繳的嘛
bamboo老師
2021 12/17 14:09
實(shí)在對(duì)不起 手機(jī)輸入 少打了個(gè)不字 很抱歉
律師事務(wù)所小規(guī)模增值稅每月不需要預(yù)繳稅款
可以把您這張申報(bào)表截圖全一點(diǎn)么??
84784991
2021 12/17 14:14
減征額按2%算也不對(duì)，21欄有個(gè)預(yù)繳稅額，不知道預(yù)繳稅款怎么算的
84784991
2021 12/17 14:14
另外，老師，這個(gè)報(bào)表不可以發(fā)到網(wǎng)上哈
bamboo老師
2021 12/17 14:33
您確定您專票跟普通發(fā)票都是1%征收率么？1178252.43*0.03=35347.5729? 這個(gè)數(shù)據(jù)是對(duì)的
專票你看是不是所有的都是1%稅率
84784991
2021 12/17 14:35
是的呢，我自己開(kāi)的，我知道35347.5729是對(duì)的，就是減征額算不出來(lái)
bamboo老師
2021 12/17 14:38
如果您發(fā)票都是開(kāi)具的1%的話 減征額應(yīng)該是1178252.43*0.02=23565.0486? ?您減征額小于這個(gè)數(shù)據(jù)? 要不是填錯(cuò)了 要不就是專票有3%的稅率 要按照3%的繳納
84784991
2021 12/17 15:08
我也是這么算的，看不懂，是我們總帳弄的，不管了，總之那么減征額應(yīng)該是2%。再請(qǐng)問(wèn)下老師那個(gè)預(yù)繳稅款是怎么計(jì)算的
bamboo老師
2021 12/17 15:33
預(yù)繳稅款是發(fā)生了什么業(yè)務(wù)預(yù)繳？
84784991
2021 12/17 15:43
我不知道啊，就是看了報(bào)表上有我才問(wèn)的
bamboo老師
2021 12/17 16:56
請(qǐng)問(wèn)是建筑服務(wù)么 或者提供了不動(dòng)產(chǎn)出租么？
84784991
2021 12/17 17:01
沒(méi)有呢，我們是律所
bamboo老師
2021 12/17 18:10
那這不存在預(yù)繳的情況
也沒(méi)有去稅務(wù)大廳代開(kāi)吧？
84784991
2021 12/17 18:21
謝謝老師，我明白了，去年我們專票是在稅務(wù)局代開(kāi)的，才反應(yīng)過(guò)來(lái)，感謝老師
bamboo老師
2021 12/17 18:23
不客氣哈 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)
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