問(wèn)題已解決

我在科目余額表里的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入跟其他業(yè)務(wù)收入合計(jì)金額為什么不等于利潤(rùn)表里的營(yíng)業(yè)收入金額？

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/16 23:56
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飛飛老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)應(yīng)該是等于科目余額表中的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入之和。您可以查看一下利潤(rùn)表的取數(shù)公式
2021 12/16 23:59
84784992
2021 12/17 00:03
公式是沒(méi)錯(cuò)的，是利潤(rùn)表里的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入跟科目余額表里11月當(dāng)期的主營(yíng)業(yè)務(wù)不相等。我現(xiàn)在找不出原因，主營(yíng)業(yè)務(wù)下分三個(gè)部門(mén)，也不是少加一個(gè)部門(mén)的金額，相差幾百元
飛飛老師
2021 12/17 00:06
如果前期數(shù)據(jù)都是對(duì)的，只有11月數(shù)據(jù)有誤的話建議查看一下結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證是否有誤。
84784992
2021 12/17 00:22
老師，有一個(gè)部門(mén)的收入結(jié)轉(zhuǎn)少了，為什么呢？
飛飛老師
2021 12/17 08:57
您好，因看不到您的系統(tǒng)，建議檢查一下結(jié)轉(zhuǎn)損益的條件，是否有存在未審核或未過(guò)賬之類(lèi)的憑證。
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