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銷售開票，但是購進的材料不是由本公司支付的，是由另外一家公司支付的。購買的材料發(fā)票是支付單位的名稱，不是本公司，但是實際上是本公司使用這些材料，這種情況下，怎樣使賬務合理化了？是需要本公司與所支付的公司簽訂采購合同嗎？然后從所支付的公司開票給本公司嗎？
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同學，你好
可以和付款方簽訂購銷合同，并由購買方開發(fā)票給你
2021 12/16 22:08
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