問題已解決

麻煩說一下這道題具體答案，最好有步驟

84785033| 提問時間：2021 12/16 21:18
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師,審計師
你好需要計算做好了給你
2021 12/16 21:34
暖暖老師
2021 12/17 08:54
1借主營業(yè)務(wù)收入6890000 其他業(yè)務(wù)收入215000 投資收益58000 營業(yè)外收入13600 貸主營業(yè)務(wù)成本471000 稅金及附加8900 銷售費用430000 其他業(yè)務(wù)成本175000 管理費用380000 財務(wù)費用124500 營業(yè)外支出29300 本年利潤1318900
暖暖老師
2021 12/17 08:54
2.國債利息免稅，納稅調(diào)減5000
暖暖老師
2021 12/17 08:54
福利費扣除150000*0.14=21000 納稅調(diào)增30000-21000=9000
暖暖老師
2021 12/17 08:55
教育費附加扣除150000*0.08=12000全都扣除 工會經(jīng)費150000*0.02=3000全都扣除
暖暖老師
2021 12/17 08:55
業(yè)務(wù)招待費扣除限額20000*60%=12000 （6890000+215000）*0.005=35525 納稅調(diào)增20000-12000=8000
暖暖老師
2021 12/17 08:56
應(yīng)納稅所得額是 1318900-5000+9000+8000=1330900 應(yīng)交所得稅1330900*0.25=332725
暖暖老師
2021 12/17 08:56
借所得稅費用332725 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅332725
暖暖老師
2021 12/17 08:57
3計算當(dāng)年凈利潤是 1330900-332725=998175
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