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建筑業(yè)發(fā)生異地預(yù)繳稅款，跨年后因異地項(xiàng)目發(fā)票部分金額紅沖，發(fā)生稅款退款，怎么處理？

84784980| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/16 18:21
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好，異地繳納的可以申請(qǐng)退稅借:銀行存款，貸：應(yīng)交稅費(fèi)
2021 12/16 18:33
84784980
2021 12/16 18:37
怎么報(bào)稅呢？
易 老師
2021 12/16 18:39
可以拿著紅字發(fā)票結(jié)算憑證去項(xiàng)目地稅務(wù)局申請(qǐng)退稅
84784980
2021 12/16 18:40
那企業(yè)所在地要怎么報(bào)稅呢？
易 老師
2021 12/16 18:50
己預(yù)交稅款填負(fù)數(shù)減項(xiàng)
84784980
2021 12/16 18:54
在哪張報(bào)表上體現(xiàn)
易 老師
2021 12/16 19:53
預(yù)繳的稅款，申報(bào)時(shí)應(yīng)填寫《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（附表四）（稅額抵減情況表）》，本期實(shí)際抵減稅額應(yīng)同時(shí)在申報(bào)表主表第28欄①分次預(yù)繳稅額欄次反映，當(dāng)期不足抵減的部分應(yīng)填入附列資料（附表四）《稅額抵減情況表》第5列期末余額欄次，即當(dāng)期應(yīng)抵減稅額大于應(yīng)納稅額時(shí)，應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)下期抵減。
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