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老師，還有就是企業(yè)是查賬的話，購買的成本發(fā)票沒有取得，可以暫估入庫么，到匯算清繳時(shí)，還是沒有取得購買的成本發(fā)票的話，調(diào)整成本，補(bǔ)交沒有發(fā)票這部分成本的企業(yè)所得稅可以么，企業(yè)所得稅只是2.5%，明年去稅務(wù)局代開3%成本發(fā)票，還不如自己匯算清繳時(shí)調(diào)整，繳納企業(yè)所得稅，這種方法可以么
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你好； 你們是一般的公司的話。 查賬這個(gè)必須要有合理的發(fā)票的。 沒有發(fā)票 那么就得調(diào)增 了。 當(dāng)然 人家都要3%稅率。 你匯算才2.5% 符合 小微 ； 你可以選擇不開票了。 直接匯算調(diào)增 了
2021 12/16 17:17
84784950 
2021 12/16 17:22
我選擇不要去稅務(wù)局代開發(fā)票，直接調(diào)整，那確認(rèn)庫存商品時(shí)需要暫估么，按收款收據(jù)和入庫單入庫就行了嗎
84784950
2021 12/16 17:26
我賬務(wù)處理時(shí)就先收款收據(jù)和入庫單入賬，然后先暫估，匯算清繳時(shí)，也沒有取得發(fā)票，那我就直接調(diào)增，把這部分的企業(yè)所得稅補(bǔ)交了，就不用在沖前面的暫估，這樣處理可以么，有風(fēng)險(xiǎn)么
meizi老師 
2021 12/16 17:33
你好 ；? ? 直接做賬就行；不用暫估了 ；? ? ? ?直接匯算調(diào)整哈。 補(bǔ)稅了 稅務(wù)局那邊沒有風(fēng)險(xiǎn)了? ?
84784950
2021 12/16 17:37
我做賬務(wù)處理時(shí)，應(yīng)該怎么做，還有后面附哪些原始單據(jù)，還有企業(yè)所得稅100萬以內(nèi)減半是到什么時(shí)候結(jié)束
meizi老師
2021 12/16 17:46
你好 ；? 正常做賬就行了。? ?減半的政策是本公告執(zhí)行期限為2021年1月1日至2022年12月31日。? ； 附支付回單和入庫單以及對(duì)方送貨單即可??
84784950
2021 12/16 17:47
貨款是老板墊付的話怎么處理呢
meizi老師
2021 12/16 17:53
?你好；? ? ? 比如借庫存商品? ?貸其他應(yīng)付款-老板? ?
84784950
2021 12/16 17:58
我以前掛了往來其他應(yīng)收款，可以繼續(xù)掛其他應(yīng)收款老板么
meizi老師
2021 12/16 18:03
?你好；? 可以的 。 你繼續(xù)掛。但是注意下 盡快 平科目哈。 年末了??
84784950
2021 12/16 18:06
公司一直沒有錢還不起法人的錢怎么辦呢
meizi老師
2021 12/16 18:13
你好 ；? 還不起的話 。那么就? 問老板要不要還 。 看下資本實(shí)繳了嗎
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