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老師請問企業(yè)商品報(bào)損資產(chǎn)發(fā)生損失,到匯算清繳要向稅務(wù)機(jī)關(guān)備案嗎?
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速問速答你好,依據(jù)國家稅務(wù)總局公告2018年第15號規(guī)定,2017年度及以后年度企業(yè)所得稅匯算清繳,企業(yè)向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)扣除資產(chǎn)損失,僅需填報(bào)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表《資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表》,不再報(bào)送資產(chǎn)損失相關(guān)資料,相關(guān)資料由企業(yè)留存?zhèn)洳椤?/div>
2021 12/15 17:18
84785036
2021 12/15 17:24
A100000的表我是把報(bào)損金額填在管理費(fèi)用還是填在資產(chǎn)減值損失欄呢,還是填了資產(chǎn)損失稅前表后金額會(huì)自動(dòng)過到A100000這個(gè)表相應(yīng)的科目里?
小鎖老師
2021 12/15 17:27
填在管理費(fèi)用就可以了
84785036
2021 12/15 17:35
那A10500這個(gè)表是填在管理費(fèi)用商品報(bào)耗那里嗎?
小鎖老師
2021 12/15 17:53
損耗哪里,對的沒錯(cuò)
84785036
2021 12/16 14:20
老師就是昨天說的那個(gè)商品報(bào)耗,我已經(jīng)把這個(gè)金額填在管理費(fèi)用里面了,已經(jīng)稅前扣除了,那納稅調(diào)整明細(xì)表要怎么填???
84785036
2021 12/16 14:24
105000表填在第34行賬載和稅收都填報(bào)損的金額,然后調(diào)增調(diào)減就不填了是嗎?
小鎖老師
2021 12/16 14:48
對的,是這個(gè)意思的啊
84785036
2021 12/16 14:48
好的,謝謝老師!
小鎖老師
2021 12/16 14:52
不客氣祝您開心每一天
84785036
2021 12/16 14:59
老師這個(gè)是這樣填嗎?
84785036
2021 12/16 15:00
期間費(fèi)用這個(gè)
小鎖老師
2021 12/16 15:04
是的,就是這樣的啊
84785036
2021 12/16 15:13
105000這個(gè)是這樣填嗎?
小鎖老師
2021 12/16 15:14
這不就是張載金額,和稅收金額嘛,最后調(diào)整是0
84785036
2021 12/16 15:35
就是按以上填就對了是吧
小鎖老師
2021 12/16 15:35
嗯嗯是的,您填好了么》
84785036
2021 12/16 15:36
好的,謝謝老師!
小鎖老師
2021 12/16 15:37
不客氣,祝您開心每一天
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