問(wèn)題已解決

紅星公司為增值稅一般納稅人，增值稅率為16%，所得稅稅率25%。隨時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本，2018年發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:

84785021| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/14 22:36
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好需要計(jì)算做好了給你
2021 12/14 23:48
84785021
2021 12/14 23:58
好的老師，計(jì)算步驟詳細(xì)些，麻煩老師了
暖暖老師
2021 12/15 05:37
1借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入12400 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅1612 貸銀行存款14012
暖暖老師
2021 12/15 05:38
2.借應(yīng)收賬款508500 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入450000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅58500
暖暖老師
2021 12/15 05:39
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本350000 貸庫(kù)存商品350000
暖暖老師
2021 12/15 05:40
借銀行存款504000 財(cái)務(wù)費(fèi)用4500 貸應(yīng)收賬款508500
暖暖老師
2021 12/15 05:41
3借發(fā)出商品360000 貸庫(kù)存商品360000
暖暖老師
2021 12/15 05:41
借銀行存款226000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入200000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅26000
暖暖老師
2021 12/15 05:42
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本120000 貸發(fā)出商品120000
暖暖老師
2021 12/15 05:42
4借所得稅費(fèi)用250 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅250
暖暖老師
2021 12/15 05:43
借本年利潤(rùn)250 貸所得稅費(fèi)用250
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