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實(shí)務(wù)
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老師您好，計(jì)提社保。扣費(fèi)如何做分錄？公司和個(gè)人部分用不用分部門分費(fèi)用
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計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
貸銀行存款
2021 12/14 18:01
郭老師 
2021 12/14 18:01
費(fèi)用計(jì)提的時(shí)候需要根據(jù)受益部門。
84785004 
2021 12/14 18:36
老師你好 根據(jù)這張工資明細(xì) 我這樣做分錄有沒問題？
郭老師
2021 12/14 18:38
遲到罰款的這些可以不用計(jì)提的工資，你們計(jì)提的時(shí)候可以給他扣除之后再計(jì)提。
84785004
2021 12/14 18:45
因?yàn)橛?jì)提是要對(duì)上個(gè)稅申報(bào)表上的數(shù)，所以我把遲到扣款放在水電費(fèi)那扣，這樣可以吧？ 下次我申報(bào)個(gè)稅再用正確的申報(bào)，其他的都對(duì)嗎？另外就是如果計(jì)提的社保個(gè)人部分和公司部分 和實(shí)際扣款對(duì)不上的話 ，怎么辦
郭老師
2021 12/14 18:48
對(duì)的是的，是這么做的，什么原因不一致
如果你們多扣除了，下個(gè)月發(fā)工資少扣除，如果你們少扣除了，下個(gè)月發(fā)工資多扣除。
84785004
2021 12/14 18:53
多計(jì)提了是不是要做一部分的反分錄，部分金額
郭老師
2021 12/14 18:53
是的，是這么做的，是這么理解的。
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