00:10:00
問題已解決
現(xiàn)代服務(wù)加計扣除，怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，請摘要分錄寫詳細(xì)一點，小白一個
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，是增值稅加計抵減？借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅（減免稅款）貸其他收益
2021 12/14 17:00
84784991 
2021 12/15 11:45
不用計提嗎，一套分錄都在這，是不是有計提，然后有抵扣？
84784991
2021 12/15 12:38
您和我說明白點，就是當(dāng)月進(jìn)項，當(dāng)月抵扣了，怎么做一套分錄，如果沒有抵扣留底了，又怎么做分錄，寫明白點，不然我看不懂
小林老師 
2021 12/15 12:50
您好，增值稅只看期末應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅的合計余額，根據(jù)正負(fù)數(shù)轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費未交增值稅
84784991
2021 12/15 12:54
那您把分錄寫細(xì)一點給我，
小林老師
2021 12/15 12:54
您好，您期末應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅是正數(shù)還是負(fù)數(shù)？
84784991
2021 12/15 12:55
留底是指負(fù)數(shù)嗎
84784991
2021 12/15 12:56
我們這個月抵扣后，要交增值稅的
小林老師
2021 12/15 12:56
您好，是的，負(fù)數(shù)，借應(yīng)交稅費未交增值稅，貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）
84784991
2021 12/15 13:12
我看不懂，我也不知道你寫的哪個，你連貫起來，寫，分開我都一團(tuán)漿糊
小林老師
2021 12/15 13:33
您好，圖片的分錄是錯誤的，不是每個三級明細(xì)都結(jié)轉(zhuǎn)
84784991
2021 12/15 13:36
那您告訴我，從結(jié)轉(zhuǎn)增值稅開始怎么做，比如銷100，進(jìn)80加計扣除80×0.1=8元，扣除后，還要交12元，這一整套怎么做分錄，
小林老師
2021 12/15 13:45
您好，借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）12貸應(yīng)交稅費未交增值稅12
閱讀 368
描述你的問題，直接向老師提問
224
意見反饋
