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實(shí)務(wù)
問題已解決
本月有一張普通增值稅發(fā)票做紅沖處理，申報(bào)增值稅的時(shí)候這個(gè)紅沖的金額是顯示在哪？
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你好！
首先我們需要統(tǒng)計(jì)出當(dāng)月開票金額,自己用EXECL做一份發(fā)票匯總也可以在開票系統(tǒng)里進(jìn)行統(tǒng)計(jì),例如我們當(dāng)月開了正數(shù)發(fā)票不含稅金額為288,693.71 ,稅額為 49,077.91 ,同時(shí)我們也開具紅字發(fā)票,不含稅金額為-11,794.87 ,稅額 -2,005.13 ,這時(shí)我們就可以算成我們當(dāng)月實(shí)際開票不含稅金額為 276,898.84,稅額為47,072.78
在申報(bào)的時(shí)候我們只要將我們本月實(shí)際開票的金額填入增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)相應(yīng)的位置即可.
然后要在 增 值 稅 納 稅 申 報(bào) 表的相應(yīng)位置也填入我們本月實(shí)際開票的金額,這樣就可以了.
2021 12/14 16:18
84785011 
2021 12/14 16:22
那只要本月實(shí)際開具正數(shù)減去紅沖的負(fù)數(shù)，差額填在本月申報(bào)那一欄就可以了嗎
小五子老師 
2021 12/14 16:26
是的，實(shí)務(wù)是這樣填寫的。
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