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老師，2019年12月之前會計做過這樣會計分錄，借其他應(yīng)付_王某23000元，貸，應(yīng)交稅費_應(yīng)交個稅23000元。2020年1月，借應(yīng)交個稅23000，貸銀行存款23000有交稅記錄。現(xiàn)在問題是，這個借方的其他應(yīng)付23000一直掛到了現(xiàn)在。現(xiàn)在怎么調(diào)這個賬呢
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你發(fā)放工資的時候，要扣除這個23000來平賬啊
2021 12/14 11:55
84784986 
2021 12/14 11:56
這個員工是老板兒子，也扣不回來了
辜老師 
2021 12/14 11:56
那你只能轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出
84784986
2021 12/14 11:58
我把當(dāng)時的交稅記錄附到后邊，能計入費用嗎
84784986
2021 12/14 12:21
老師，這個能計入費用嗎
辜老師
2021 12/14 13:34
計入費用也可以，但是不可以稅前扣除的
84784986
2021 12/14 13:50
為啥啊。有交稅的發(fā)票啊
辜老師
2021 12/14 15:11
這個個稅不是公司承擔(dān)的費用，不能作為公司費用稅前扣除的
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