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小規(guī)模公司銷售600萬，對方要求開增值稅發(fā)票，請問這600萬如何計稅？
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你好，你開不了這些的，因為年累計銷售額500萬就要轉(zhuǎn)一般納稅人，你之前的銷售額是多少了？
2021 12/14 08:30
84784958 
2021 12/14 09:40
哦，我寫錯了，是銷售額就是600萬，普票開了450萬，專票開了150萬
郭老師 
2021 12/14 09:41
你好在一個月開出來的嗎？全額繳納的。
郭老師
2021 12/14 09:42
600萬除以1.01乘以1%等于繳納的增值稅。
附加稅等于繳納的增值稅乘以6%。
最需要看稅目所得稅，根據(jù)利潤，
水利建設(shè)用不含稅的銷售額乘以0.1%。
84784958
2021 12/14 09:55
不是一個月開出來的，是從今年二月到現(xiàn)在
郭老師
2021 12/14 09:56
你說一下季度銷售額是多少？
郭老師
2021 12/14 09:56
增值稅是按季度銷售的，45萬以內(nèi)可以免，超過的全額繳納。
84784958
2021 12/14 09:57
老師600里有150萬已經(jīng)是開了增值稅發(fā)票的，稅費已繳的啊，那現(xiàn)在還要再算一遍嗎？
郭老師
2021 12/14 09:57
你好，你之前申報了無票收入的嗎？
84784958
2021 12/14 10:01
如果前三個季度沒有超過45萬，最后一個季度多了，前三個季度加一起130萬，這個季度是470萬，那么我前三個季度是免增值稅的，最后這個季度要全額按1%交增值稅。能這么算嗎？
84784958
2021 12/14 10:02
沒有申報無票收入。申請的普票和增值稅發(fā)票?。∫驗闃I(yè)務(wù)對方都要發(fā)票啊
郭老師
2021 12/14 10:05
你好，如果前三個季度，每個季度都不超過45萬的，這個不需要繳納。
郭老師
2021 12/14 10:04
第四季度超過了45萬全額繳納的。
84784958
2021 12/14 10:11
那最后年底報稅調(diào)節(jié)，會秋后算賬算出全年收入再補(bǔ)交前三個季度的嗎？
84784958
2021 12/14 10:12
假設(shè)我這一年沒超過500萬不用轉(zhuǎn)小規(guī)模的前提下
郭老師
2021 12/14 10:18
不需要補(bǔ)的，前三個季度，每個季度的銷售額都在45萬以內(nèi)的，不需要交稅，不需要補(bǔ)交的不用交。
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