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老師負(fù)字發(fā)票應(yīng)該怎么填寫報(bào)表
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你好具體是什么負(fù)字發(fā)票
2021 12/13 23:15
84785023 
2021 12/13 23:16
工程服務(wù)，開錯了退回來的，后來人家就不要了
佟老師 
2021 12/13 23:20
你好，那就銷售額那里填寫負(fù)數(shù)，你是小規(guī)模還是一般人，專票還是普票
84785023
2021 12/13 23:21
專票，一般納稅人
佟老師
2021 12/13 23:26
那你就填寫附表一專票欄次就可以，如果本期是就這一張負(fù)數(shù)就填寫這個負(fù)數(shù)發(fā)票，如果還有其他正數(shù)發(fā)票就正數(shù)與負(fù)數(shù)抵減后填寫
84785023
2021 12/14 00:26
老師，我天寫了負(fù)數(shù) 保存了，申報(bào)不了
84785023
2021 12/14 00:29
這樣說吧，9月開錯，10月紅沖，主表上是沒有抵減留底和進(jìn)項(xiàng)稅的，但11月開的正數(shù)發(fā)票小于上月紅沖的數(shù)字，主表自動沖減留底，這個不對啊
佟老師
2021 12/14 07:25
？沒有留底，怎么自動沖減的？
84785023
2021 12/14 07:57
老師打錯字了，是自動沖減留底和進(jìn)項(xiàng)
佟老師
2021 12/14 08:52
不對啊 你負(fù)數(shù)大于正數(shù)怎么還沖留底了
84785023
2021 12/14 08:53
沖我的正數(shù)發(fā)票稅額，
佟老師
2021 12/14 08:54
對啊，就是直接會用負(fù)數(shù)沖你的正數(shù)稅額然后余額填列
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