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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好 你幫我算一下剛開的含稅181000 9%稅率的發(fā)票換算成13%的發(fā)票 金額應(yīng)該是多少？公式步驟老師能寫一下嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好
含稅181000 9%稅率不含稅銷售額 181000/(1+0.09)=166055.05
換算成13%的發(fā)票 價(jià)稅合計(jì)金額166055.05*(1+0.13)=187642.21
2021 12/13 21:59
84785025 
2021 12/13 22:04
好的，謝謝，還有個(gè)問題咨詢老師，就是我是代賬公司，11月份接手一個(gè)建筑勞務(wù)公司為承包包，接手分包方湖南項(xiàng)目所在的一個(gè)工程，現(xiàn)在我公司承包方這個(gè)月去湖南那邊申報(bào)11月個(gè)稅，發(fā)過來的完稅憑證稅款所屬期為12月，為什么不是11月呢？
bamboo老師 
2021 12/13 22:05
是12月份異地預(yù)繳的么
84785025
2021 12/13 22:06
是的，為什么稅款所屬期不是11月份？
bamboo老師
2021 12/13 22:07
預(yù)繳只好填交稅當(dāng)月的日期
84785025
2021 12/13 22:08
今天開了一張245000按這個(gè)金額來預(yù)交的稅款
bamboo老師
2021 12/13 22:09
預(yù)繳的 所屬期是12月份正確的啊 您發(fā)票也是12月份的 稅金也是找個(gè)月的 哪里不對(duì)嗎？
84785025
2021 12/13 22:11
那這個(gè)賬務(wù)處理是怎么做？我需要11月份計(jì)提嗎？，這個(gè)完稅憑證放到12月份做賬的時(shí)候做一筆繳納稅金的賬務(wù)處理嗎？
bamboo老師
2021 12/13 22:12
這個(gè)完稅憑證放到12月份做賬的時(shí)候做一筆繳納稅金的賬務(wù)處理 是的?
84785025
2021 12/13 22:13
12月做11月賬務(wù)處理時(shí)我11月份的賬需要做計(jì)提嗎？
bamboo老師
2021 12/13 22:14
11月份的賬不需要做計(jì)提啊? 這是12月份的業(yè)務(wù)
84785025
2021 12/13 22:14
還有湖南那邊個(gè)稅人員工資也是按比例來申報(bào)的，我需要計(jì)提嗎？不需要做工資表嗎？
bamboo老師
2021 12/13 22:15
不需要計(jì)提的 不需要做工資表 這個(gè)是核定征收的 您也不會(huì)扣員工個(gè)人的吧？
84785025
2021 12/13 22:16
哦，那這個(gè)核定征收的賬務(wù)處理，交的這些稅款我該怎么理解來做賬務(wù)處理？
bamboo老師
2021 12/13 22:17
請(qǐng)問會(huì)扣員工個(gè)人部分嗎
84785025
2021 12/13 22:18
武漢公司這邊正常申報(bào)了幾個(gè)人員工資，我是正常計(jì)提做賬，零申報(bào)了增值稅，就不需要做計(jì)提賬務(wù)處理吧
84785025
2021 12/13 22:19
你說的扣員工個(gè)人部分是指的專項(xiàng)附加扣除嗎？這個(gè)都沒有讓員工填，都按比例來交稅的
bamboo老師
2021 12/13 22:19
您公司那的個(gè)人所得稅是扣員工個(gè)人還是公司承擔(dān)
84785025
2021 12/13 22:19
公司承擔(dān)的
84785025
2021 12/13 22:20
現(xiàn)在是公司承擔(dān)的，之后就不知道了
bamboo老師
2021 12/13 22:21
那計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出科目就好了? 不需要計(jì)提
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