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問(wèn)題已解決
你好 請(qǐng)問(wèn)申報(bào)增值稅的時(shí)候顯示6欄8a8b欄比對(duì)異常是怎么回事呀
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好 ； 你檢查下 你這收購(gòu)發(fā)票的金額 和稅額和你收購(gòu) 發(fā)票是否一致的 ； 是否有數(shù)據(jù)不一致的情況
2021 12/13 18:10
84785024 
2021 12/13 18:11
數(shù)據(jù)是一致的老師
meizi老師 
2021 12/13 18:12
你好；? 如果是一致的 還提示這個(gè) ；? ?那就是沒(méi)有問(wèn)題，你聯(lián)系一下你稅局那邊處理下 ； 看是不是系統(tǒng)原因 提示錯(cuò)誤了?
84785024
2021 12/13 18:14
老師 收購(gòu)發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)大于本月的銷項(xiàng)的話是不是就自動(dòng)留抵了呀
meizi老師
2021 12/13 18:15
你好 ；? ? ?是的； 就會(huì)自動(dòng)留抵的??
84785024
2021 12/13 18:43
老師 我有一個(gè)問(wèn)題 就是 比如說(shuō)我開(kāi)了一張收購(gòu)發(fā)票 票面金額98000元，是免稅的 加工出售是13%的稅率 我進(jìn)項(xiàng)抵扣的時(shí)候是9%加計(jì)1%抵扣 這個(gè)9%和1%是怎么算的呀 我現(xiàn)在被繞進(jìn)去了算不明白了
meizi老師
2021 12/13 18:48
你好 ；? ?按照10%來(lái)抵扣的； 等著你生產(chǎn)的時(shí)候? ?才能計(jì)算1%加計(jì)扣除的??
84785024
2021 12/13 18:49
就是98000*0.09和98000*0.01進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)抵扣嘛？
meizi老師
2021 12/13 18:57
你好； 是嘚 。? ? ? 就是這樣來(lái)計(jì)算的。? ??
84785024
2021 12/13 18:58
老師 收購(gòu)發(fā)票需要認(rèn)證嘛？
meizi老師
2021 12/13 19:09
收購(gòu)發(fā)票不認(rèn)，自己計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅去報(bào)
84785024
2021 12/13 19:43
好的 謝謝老師 就是電子普票（收購(gòu)）當(dāng)月紅沖了 申報(bào)的時(shí)候填在哪里呀
meizi老師
2021 12/13 19:54
如果當(dāng)月紅沖了，意思你們業(yè)務(wù)是取消了嗎
84785024
2021 12/13 19:56
是的 因?yàn)槭请娮影l(fā)票只能紅沖 所以當(dāng)月業(yè)務(wù)取消之后紅沖了 有一個(gè)是票開(kāi)錯(cuò)了所以當(dāng)月紅沖了 申報(bào)的時(shí)候填在哪里呀~
meizi老師
2021 12/13 20:06
紅沖了就不用報(bào)了，你開(kāi)了就紅沖,不屬于收入
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