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實(shí)務(wù)
問題已解決
我公司收到客戶的貨款8萬元，給對(duì)方單位開具的發(fā)票為8萬元，但實(shí)際跟客戶談的貨款為7萬元，也就是我們還得給客戶打款1萬元過去，也就是給客戶的回扣款。這1萬元的回扣我公司該如何入賬？謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答 內(nèi)賬怎么處理
2017 02/17 11:25
宋生老師 
2017 02/17 11:24
您好！要不就只能讓對(duì)方開紅字，要不就讓對(duì)方開發(fā)票。否則不能入賬，入了也要調(diào)整。
宋生老師
2017 02/17 11:26
您好！計(jì)入銷售費(fèi)用-交際費(fèi)。
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