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老師，這種票我們可以抵扣的增值稅是不是用99864/1.01*0.09？可以抵的所得稅是不是99864/1.01？
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對，沒錯兒，就是這么結(jié)算。
2021 12/13 17:10
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老師，小規(guī)模，價稅剝離是不是?1.01？
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這個季度開票開了100萬，是不是增值稅需要交100除以1.01乘以0.01
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老師好，我們是餐飲行業(yè)一般納稅人，開6%的發(fā)票。收到了屬于初級農(nóng)產(chǎn)品的活雞，蔬菜的成本票，對方開具的是1%稅率普通發(fā)票20000元。是不是也可以按照9個點（20000/1.01*0.09）抵扣增值稅呢？
9992
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增值稅：360000/1.01*0.01=3564.36元
附加稅：
3564.36*0.12*0.5=213.86元
印花稅
（360000+200000）/1.01*3/10000*0.5=83元
所得稅：
（360000-200000）/1.01*0.025=3960.4元
合計7821.62元這樣算對嗎？收入36萬 成本20萬
108
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這種票是不是可以抵扣
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