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老師 增值稅及附加稅申報(bào)附表一里的紅沖金額是填在哪里啊

84784987| 提問時(shí)間：2021 12/13 14:52
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你是13%銷售貨物的嗎，
2021 12/13 14:53
84784987
2021 12/13 14:58
是的 是填在開具增值稅專用 還是開具其他發(fā)票 還是未開具發(fā)票欄里啊
郭老師
2021 12/13 15:01
你好，如果這個(gè)是專票的話，再開具的增值稅專票里面，如果是普通發(fā)票的話，再開具的其他發(fā)票里面。
84784987
2021 12/13 15:50
老師 但是出現(xiàn)這種情況
郭老師
2021 12/13 15:52
截圖你的申報(bào)表看一下。
84784987
2021 12/13 15:55
老師這是附表一
郭老師
2021 12/13 15:58
實(shí)際銷售額是這個(gè)金額嗎？
84784987
2021 12/13 15:59
實(shí)際銷售額是1016791.27 稅額132182.83 但是紅沖了十萬元
郭老師
2021 12/13 16:01
紅沖的10萬是在11月份兒?jiǎn)幔?/div>
84784987
2021 12/13 16:02
是的 老師 開票系統(tǒng)可以查到
郭老師
2021 12/13 16:04
你好，你重新上報(bào)匯總試一下。
84784987
2021 12/13 16:10
老師 還是出來這種
郭老師
2021 12/13 16:11
你保存的時(shí)候還是出現(xiàn)這個(gè)提示嗎。
郭老師
2021 12/13 16:11
還有沒有存根明細(xì)這一申報(bào)表？
84784987
2021 12/13 16:20
這樣的 老師
郭老師
2021 12/13 16:22
是這個(gè)表格的，我看下你們都需要填寫哪些表格。
郭老師
2021 12/13 16:22
不是這個(gè)表格的剛才打錯(cuò)了。
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