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老師，應(yīng)付賬款和其他應(yīng)收款都有收不回來的了，怎么處理？
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其他應(yīng)收款這個是你老板的嗎？
2021 12/13 13:11
郭老師 
2021 12/13 13:12
應(yīng)付賬款的借應(yīng)付賬款貸營業(yè)外收入。
84784970 
2021 12/13 13:13
我發(fā)到評論區(qū)了！是應(yīng)收帳款和其他應(yīng)收款
郭老師
2021 12/13 13:15
你好，應(yīng)收賬款這個是收不回來的，借營業(yè)外支出貸應(yīng)收賬款。
84784970
2021 12/13 13:22
其他應(yīng)收款付出去了，那個單位也不在了，收不回來了
郭老師
2021 12/13 13:24
借營業(yè)外支出貸、其他應(yīng)收款。
84784970
2021 12/13 13:26
謝謝，都做營業(yè)外支出哈
84784970
2021 12/13 13:27
其他應(yīng)收款如果是老板個人的咋處理呢？
郭老師
2021 12/13 13:28
好，如果是老板的話，做分紅處理需要交20%的個稅，借利潤分配應(yīng)付利潤，貸應(yīng)付利潤，
借應(yīng)付利潤貸，其他應(yīng)收款應(yīng)交稅費個稅，
借利潤分配未分配利潤貸利潤分配應(yīng)付利潤。
84784970
2021 12/13 13:31
好的，謝謝
郭老師
2021 12/13 13:34
不用客氣，工作愉快。
84784970
2021 12/13 13:34
那最后結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤里面的是其他應(yīng)收款金額+個稅金額？
84784970
2021 12/13 13:35
以50萬為例
郭老師
2021 12/13 13:36
好對的是的是這么理解的。
84784970
2021 12/13 13:38
100萬為例，借利潤分配應(yīng)付利潤100，貸應(yīng)付利潤100， 借應(yīng)付利潤100貸，其他應(yīng)收款100應(yīng)交稅費個稅20， 借利潤分配未分配利潤100貸利潤分配應(yīng)付利潤100
郭老師
2021 12/13 13:39
你好，你們實際支付出去100萬嗎？
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