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報銷業(yè)務(wù)招待費(fèi)，可是還有另外一邊還款的那么會計分錄怎么做 借貸不平衡
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你好，您現(xiàn)在怎么做的？金額是啥
2021 12/13 10:06
84784965 
2021 12/13 10:07
就是銷售費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)
84784965
2021 12/13 10:07
然后現(xiàn)金支付
84784965
2021 12/13 10:08
來報銷的人上個月有一筆借款來報銷的時候還了3000塊，業(yè)務(wù)招待費(fèi)是2500
小鎖老師 
2021 12/13 10:08
報銷的時候? 借 銷售費(fèi)用——業(yè)務(wù)招待費(fèi)? 貸 庫存現(xiàn)金，如果之前有借的備用金還需要轉(zhuǎn)
84784965
2021 12/13 10:11
500塊的差額我可以直接沖掉嘛
小鎖老師
2021 12/13 10:15
你咋沖掉啊。。咋會有差額
84784965
2021 12/13 10:16
那我要怎么轉(zhuǎn)
小鎖老師
2021 12/13 10:16
不是，你咋會查500？之前是咋做的
84784965
2021 12/13 10:18
現(xiàn)在做記賬憑證就是招待費(fèi)2500然后他還款3000
小鎖老師
2021 12/13 10:20
那差額計入其他應(yīng)付款，最后還要還給人家500
84784965
2021 12/13 10:22
掛入其他收款了
小鎖老師
2021 12/13 10:24
噢我看到了，你掛在了貸方，一樣，和掛其他應(yīng)付款一樣的
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