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老師，金稅盤服務費，用來抵扣，那減免稅明細表應該選哪個編號的？

84785025| 提問時間：2021 12/12 14:21
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 減免稅明細表里面應該有對應的欄次 不需要您選擇的啊
2021 12/12 14:22
84785025
2021 12/12 14:23
那是主表里有欄比，減免稅里要選擇
84785025
2021 12/12 14:24
是不是選這個？但它是購買設備
bamboo老師
2021 12/12 14:26
就是這個 后面不是有技術服務費嗎
84785025
2021 12/12 14:26
就只有技術兩個字，后面沒顯示了，我以為不是
bamboo老師
2021 12/12 14:26
就是這個選項就好了
84785025
2021 12/12 14:29
好的，謝謝！
bamboo老師
2021 12/12 14:30
不客氣，如果您這個問題已經(jīng)解決，?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問?。?/div>
84785025
2021 12/12 14:30
老師，這個本來就是可以抵扣的吧？沒有什么影響的吧？
bamboo老師
2021 12/12 14:31
是的 這個服務費是全額都可以抵扣的
84785025
2021 12/12 14:31
好的，謝謝老師
bamboo老師
2021 12/12 14:33
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
84785025
2021 12/12 14:33
老師，主表里沒有自己跳出來，那應該填哪一欄？
bamboo老師
2021 12/12 14:34
主表應該自己手工填寫23欄
84785025
2021 12/12 14:35
填不上去，是不是因為我有留抵稅，所以不能抵扣？
bamboo老師
2021 12/12 14:36
有留抵稅，所以不能抵扣 是的 需要交稅的時候才可以抵扣
84785025
2021 12/12 14:36
那我這個是今年的，那明年還能用嗎？
bamboo老師
2021 12/12 14:37
今年的，明年還能用的
84785025
2021 12/12 14:37
那我今年附表四和減免稅明細表里面要不要填？
bamboo老師
2021 12/12 14:38
今年附表四和減免稅明細表里面可以填 實際抵減欄次不填寫 自動在期末體現(xiàn)
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