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問題已解決
@耿老師，本年利潤，是負數(shù)，不應(yīng)該填在科目余額表的借方嗎？你為啥要我寫到貸方去呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答你好，本年利潤最后要轉(zhuǎn)到利潤分配。所以在結(jié)轉(zhuǎn)后
借利潤分配
貸本年利潤
所以最后它在貸方！
2021 12/11 23:45
84785021 
2021 12/11 23:49
那我現(xiàn)在把這個本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤里面了，我現(xiàn)在在建賬，錄入期初數(shù)據(jù)，這個數(shù)字是填到本年利潤那里還是利潤分配未分配利潤那里呢
潘潘老師 
2021 12/11 23:53
同學(xué)，要填到利潤分配未分配利潤里面的！
84785021
2021 12/11 23:56
填到利潤分配未分配利潤里的借方嗎？
84785021
2021 12/11 23:57
？？？是嗎，填了，還是試算不平衡，怎么辦呢
潘潘老師
2021 12/11 23:59
是的，在借方，你查一下是哪個數(shù)據(jù)不平！
84785021
2021 12/12 00:00
在哪里查哪里不平呢？怎么查呢？
84785021
2021 12/12 00:01
我現(xiàn)在給你截圖看下可以嗎
潘潘老師
2021 12/12 00:06
好的，把你的平衡數(shù)據(jù)發(fā)過來
84785021
2021 12/12 00:10
好的，就是這個
84785021
2021 12/12 00:12
這就是全部的？
潘潘老師
2021 12/12 00:21
你的科目余額表是評的啊，試算不平你可以對應(yīng)科目余額表每個科目來對應(yīng)試算平衡那個表的每個科目，看看哪個科目不一致在調(diào)整！是可以找出來的！
84785021
2021 12/12 00:35
就這個不平衡為啥是
潘潘老師
2021 12/12 09:12
你找一下擬錄入系統(tǒng)的期初余額，把科目表的期初和試算平衡表的期初余額每個科目核對，同樣累計不平我要查！因為總數(shù)據(jù)看不出來！要核對每個科目金額！
84785021
2021 12/12 11:55
這說的啥意思
潘潘老師
2021 12/12 11:59
你上面有一個圖提示期初和累計不平，所有你的科目期初和累計發(fā)生來對你的科目平衡表才能找出差異，只看到整個數(shù)據(jù)差異是找不到那里出問題。所以對每個科目！你在仔細按照我的方式檢查一下！
84785021
2021 12/12 12:12
期初說的是，上個月月末對吧？累計發(fā)生說的是本年累計發(fā)生嗎？
84785021
2021 12/12 12:20
你看這個排頭，他的期初，借方累計貸方累計還有年初余額都要填嗎？我感覺我位置填錯了
潘潘老師
2021 12/12 13:19
如果有累計發(fā)生就要填的！對應(yīng)填寫。
84785021
2021 12/12 14:12
這個表上的借方累計貸方累計都是全年的累計嗎？年初余額也要填嗎？在哪里看年初余額，還有借貸方累計呢？
潘潘老師
2021 12/12 17:36
這個表上的借方累計貸方累計都是全年的累計嗎是的？年初余額也要填嗎，是的？在哪里看年初余額，如果沒有年初就是0，還有借貸方累計呢，是要填的！注意期初是上月，根據(jù)你的科目表來填！
84785021
2021 12/12 17:37
這個我發(fā)給你的紙質(zhì)表，為啥，資產(chǎn)不等于負債加所有者權(quán)益呢？
潘潘老師
2021 12/12 17:47
你把，資產(chǎn)負債表和科目表都同時發(fā)給我看看！
潘潘老師
2021 12/12 17:48
等我晚點仔細幫你看看問題！
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