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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
@耿老師，本年利潤(rùn)，是負(fù)數(shù)，不應(yīng)該填在科目余額表的借方嗎？你為啥要我寫到貸方去呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答你好，本年利潤(rùn)最后要轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配。所以在結(jié)轉(zhuǎn)后
借利潤(rùn)分配
貸本年利潤(rùn)
所以最后它在貸方！
2021 12/11 23:45
84785021 
2021 12/11 23:49
那我現(xiàn)在把這個(gè)本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)里面了，我現(xiàn)在在建賬，錄入期初數(shù)據(jù)，這個(gè)數(shù)字是填到本年利潤(rùn)那里還是利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)那里呢
潘潘老師 
2021 12/11 23:53
同學(xué)，要填到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)里面的！
84785021
2021 12/11 23:56
填到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)里的借方嗎？
84785021
2021 12/11 23:57
？？？是嗎，填了，還是試算不平衡，怎么辦呢
潘潘老師
2021 12/11 23:59
是的，在借方，你查一下是哪個(gè)數(shù)據(jù)不平！
84785021
2021 12/12 00:00
在哪里查哪里不平呢？怎么查呢？
84785021
2021 12/12 00:01
我現(xiàn)在給你截圖看下可以嗎
潘潘老師
2021 12/12 00:06
好的，把你的平衡數(shù)據(jù)發(fā)過(guò)來(lái)
84785021
2021 12/12 00:10
好的，就是這個(gè)
84785021
2021 12/12 00:12
這就是全部的？
潘潘老師
2021 12/12 00:21
你的科目余額表是評(píng)的啊，試算不平你可以對(duì)應(yīng)科目余額表每個(gè)科目來(lái)對(duì)應(yīng)試算平衡那個(gè)表的每個(gè)科目，看看哪個(gè)科目不一致在調(diào)整！是可以找出來(lái)的！
84785021
2021 12/12 00:35
就這個(gè)不平衡為啥是
潘潘老師
2021 12/12 09:12
你找一下擬錄入系統(tǒng)的期初余額，把科目表的期初和試算平衡表的期初余額每個(gè)科目核對(duì)，同樣累計(jì)不平我要查！因?yàn)榭倲?shù)據(jù)看不出來(lái)！要核對(duì)每個(gè)科目金額！
84785021
2021 12/12 11:55
這說(shuō)的啥意思
潘潘老師
2021 12/12 11:59
你上面有一個(gè)圖提示期初和累計(jì)不平，所有你的科目期初和累計(jì)發(fā)生來(lái)對(duì)你的科目平衡表才能找出差異，只看到整個(gè)數(shù)據(jù)差異是找不到那里出問(wèn)題。所以對(duì)每個(gè)科目！你在仔細(xì)按照我的方式檢查一下！
84785021
2021 12/12 12:12
期初說(shuō)的是，上個(gè)月月末對(duì)吧？累計(jì)發(fā)生說(shuō)的是本年累計(jì)發(fā)生嗎？
84785021
2021 12/12 12:20
你看這個(gè)排頭，他的期初，借方累計(jì)貸方累計(jì)還有年初余額都要填嗎？我感覺(jué)我位置填錯(cuò)了
潘潘老師
2021 12/12 13:19
如果有累計(jì)發(fā)生就要填的！對(duì)應(yīng)填寫。
84785021
2021 12/12 14:12
這個(gè)表上的借方累計(jì)貸方累計(jì)都是全年的累計(jì)嗎？年初余額也要填嗎？在哪里看年初余額，還有借貸方累計(jì)呢？
潘潘老師
2021 12/12 17:36
這個(gè)表上的借方累計(jì)貸方累計(jì)都是全年的累計(jì)嗎是的？年初余額也要填嗎，是的？在哪里看年初余額，如果沒(méi)有年初就是0，還有借貸方累計(jì)呢，是要填的！注意期初是上月，根據(jù)你的科目表來(lái)填！
84785021
2021 12/12 17:37
這個(gè)我發(fā)給你的紙質(zhì)表，為啥，資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益呢？
潘潘老師
2021 12/12 17:47
你把，資產(chǎn)負(fù)債表和科目表都同時(shí)發(fā)給我看看！
潘潘老師
2021 12/12 17:48
等我晚點(diǎn)仔細(xì)幫你看看問(wèn)題！
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