00:10:00
問題已解決
我退稅出口明細申報表，上面的申報年月，應該填哪個月？報關(guān)單上的年月還是申報所屬期，還是現(xiàn)在的正常自然月，比如:現(xiàn)在12月申報是11月稅款，那出口退稅的月份是11月，還是12月呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好申報所屬期，不是報關(guān)單上的，謝謝
2021 12/11 20:31
84784957 
2021 12/11 20:46
就是我現(xiàn)在12月份，申報收入是11月份的，那我退稅出口明細申請單上的申報年月，也填202111？是這樣嗎？
思頓喬老師 
2021 12/11 20:47
您好。是的，填寫所屬期11月份
思頓喬老師
2021 12/11 20:47
比如報關(guān)單是5月份，您在8月所屬期申報，那么寫的是8月份
84784957
2021 12/11 20:57
那我抵扣的進項稅，需要在銷項收入申報的時候填到增值稅報表里嗎？
思頓喬老師
2021 12/11 21:02
您好，這個也是需要的
84784957
2021 12/11 21:23
但是我看我們稅務局群里，大家都填的202112
那是不是意味著所屬期要填201212
如果所屬期填了12，但是我增值稅報的是11，這個進項，應該填在本期增值稅報表嗎實在是糊涂了
思頓喬老師
2021 12/11 21:24
您好?，F(xiàn)在所屬期是11月份，但是12月份申報的呀
思頓喬老師
2021 12/11 21:25
您好。其實現(xiàn)在就是12月份報11月份的東西，寫12月
思頓喬老師
2021 12/11 21:28
您可以關(guān)注 微信公眾號：出口退稅
思頓喬老師
2021 12/11 21:29
這個公眾號很不錯的，權(quán)威公眾號
84784957
2021 12/11 21:46
就是這塊寫201212，然后進項的這些稅款，要寫在201211的增值稅申報表里，對嗎，老師
思頓喬老師
2021 12/11 22:10
您好。是的。您沒用離線版出口退稅軟件申報啊
閱讀 1347
描述你的問題，直接向老師提問
2638
意見反饋
