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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，你好，請問一下，我們是行政單位，養(yǎng)老保險繳費(fèi)單位和個人部分一共6萬（其中單位部分4萬，個人部分2萬），我們個人部分是在津補(bǔ)貼代扣的，按理說大平臺申報資金應(yīng)該4萬申報養(yǎng)老保險，2萬申報津貼補(bǔ)貼，但是我們大平臺申報的時候就把6萬全部申報的養(yǎng)老保險，那么請問我做賬預(yù)算會計應(yīng)該把這6萬全部做養(yǎng)老保險呢？還是按照票據(jù)4萬做養(yǎng)老保險，2萬做津補(bǔ)貼呢？
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預(yù)算會計是收付實(shí)現(xiàn)制，按照你實(shí)際支付的金額及相關(guān)的支出費(fèi)用，直接按照6萬作為那個保險處理。
2021 12/11 21:15
84784951 
2021 12/11 21:26
老師，上圖1、2那種方式正確呢？
陳詩晗老師 
2021 12/11 21:27
第一種處理是正確的同學(xué)。
84784951
2021 12/11 21:27
老師，我們單位這種情況，上圖1、2兩種方式應(yīng)該按照哪種方式做賬呢？
陳詩晗老師
2021 12/11 21:28
按照第一種處理同學(xué)。
84784951
2021 12/11 21:35
老師，還有個問題，票據(jù)實(shí)際是績效工資，但是大平臺申報的是津貼補(bǔ)貼，財務(wù)會計做績效工資，預(yù)算會計做津貼補(bǔ)貼，這樣的做賬方式可以嗎？（因?yàn)槭窃谝粋€憑證上面，我就感覺始終左邊財務(wù)會計是績效工資，右邊預(yù)算會計是津貼補(bǔ)貼，一眼看這個憑證就有問題，左右不一致）我就很糾結(jié)這樣到底對不對？
陳詩晗老師
2021 12/11 21:50
你可以在摘要里面就分別寫明一下。
84784951
2021 12/11 21:54
什么意思呢？怎么寫明？因?yàn)槲覀儐挝焕鲜沁@樣亂申報導(dǎo)致我做賬一點(diǎn)也不好做，麻煩老師指導(dǎo)一下
陳詩晗老師
2021 12/11 22:25
就是說你摘要里面寫明總共支付了六萬四萬是屬于什么費(fèi)用，另外2萬是屬于什么費(fèi)用，然后人家看你這個賬務(wù)處理的時候，看摘要就明白了。
84784951
2021 12/11 22:28
木木老師，因?yàn)轭A(yù)算會計是收付實(shí)現(xiàn)制，無論大平臺怎么申報，我預(yù)算會計都是按照他申報的資金做賬，財務(wù)會計我就按照實(shí)際的票據(jù)做賬，我這樣理解可以嗎？
陳詩晗老師
2021 12/11 22:35
對的對的，就是這個意思的哈。
84784951
2021 12/11 22:38
好的，謝謝老師，這么晚打擾老師了
陳詩晗老師
2021 12/11 22:56
不客氣，早點(diǎn)休息，晚安。
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