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問題已解決
我想請問一下，我們公司是摩托車批發(fā)零售業(yè)的，比如我們自己的門店有個車型沒有白色，我們只能去我們的客戶有門店里拿，這個我們的賬務(wù)應(yīng)該怎么處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
那客戶會開具發(fā)票給您么？算賣給你還是借給您？
2021 12/11 17:59
84784996 
2021 12/11 18:08
借，要還的
bamboo老師 
2021 12/11 18:32
那可以不做賬務(wù)處理啊 備查簿登記一下 后期還給對方就好了
84784996
2021 12/11 18:48
但是我們要做賬，但是又沒有這個車型的編碼，所以就不知道怎么做賬了
bamboo老師
2021 12/11 19:13
那可以先暫估入賬
對方?jīng)]給您車型么
84784996
2021 12/11 19:22
我們知道車型，但是本店沒有這個車型的庫存
bamboo老師
2021 12/11 19:23
那您可以做個暫估入賬的啊
84784996
2021 12/11 19:29
分錄怎么做呢
84784996
2021 12/11 19:29
借：銀行貸款
貸：暫估入賬
bamboo老師
2021 12/11 19:30
借 庫存商品
貸 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款
84784996
2021 12/11 19:31
那后期還了，怎么入賬呢？
84784996
2021 12/11 19:32
這自己的庫存也要減少，這個應(yīng)該怎么做呢？
bamboo老師
2021 12/11 19:48
借 庫存商品 借方紅字
貸 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 貸方紅字
84784996
2021 12/11 20:00
那我們借來的車要怎么入賬呢？
84784996
2021 12/11 20:01
借來的車暫估入賬，借來的車賣了和后期還的車應(yīng)該怎么做賬？
bamboo老師
2021 12/11 20:10
借來的車賣了 根據(jù)暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本啊
bamboo老師
2021 12/11 20:10
后期還車沖銷暫估就好了
84784996
2021 12/11 20:17
那這兩筆分錄怎么做？剛做會計行業(yè)有點蒙
bamboo老師
2021 12/11 20:22
借 庫存商品
貸 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款
結(jié)轉(zhuǎn)成本
借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：庫存商品
還給人家的時候
借 庫存商品? 借方紅字
貸 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款? 貸方紅字
84784996
2021 12/11 20:24
這個賣掉的車的賬怎么做呢
bamboo老師
2021 12/11 20:25
賣掉的時候
借：銀行存款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)成本
借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：庫存商品
84784996
2021 12/11 20:35
借來到時候
借 庫存商品
貸 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款
賣掉的時候
借：銀行存款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)成本
借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：庫存商品
還給人家的時候
借 庫存商品 借方紅字
貸 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 貸方紅字
是不是這樣？
bamboo老師
2021 12/11 20:39
是的 這樣寫分錄就好了
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