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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，這月進(jìn)項(xiàng)不夠，待下月抵扣了，這月的稅金如何計(jì)提
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你好，一般納稅人銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄是
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
2021 12/11 16:08
84785045 
2021 12/11 16:10
附加稅了，這月提了，下月一抵，附加稅成零了，這月的咋辦
鄒老師 
2021 12/11 16:11
你好，附加稅計(jì)提的分錄是
借：稅金及附加 ?????， ??貸：應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅
84785045
2021 12/11 16:12
關(guān)鍵是這月提了，下月增值稅一抵，沒(méi)有附加稅了，這月提的如何抵減
鄒老師
2021 12/11 16:16
你好，下個(gè)月是如何實(shí)現(xiàn)抵扣這個(gè)月的增值稅呢？?
84785045
2021 12/11 16:17
這月計(jì)提的附加稅下月如何抵減，
鄒老師
2021 12/11 16:18
你好，能解釋一下（下月增值稅一抵）是如何操作的嗎？
84785045
2021 12/11 16:18
下月增值稅一抵，附加稅沒(méi)了，那不相當(dāng)于多計(jì)提了
84785045
2021 12/11 16:20
就是說(shuō)用這月的留抵抵減上月的欠增
鄒老師
2021 12/11 16:20
你好，能給個(gè)正面回復(fù)嗎？
下月增值稅一抵（這個(gè)是如何操作的嗎）
84785045
2021 12/11 16:21
下月留抵嗎
84785045
2021 12/11 16:22
留抵抵欠嗎
鄒老師
2021 12/11 16:22
你好，你當(dāng)?shù)剡@月的留抵稅額，還可以抵扣上月的增值稅？?
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