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問(wèn)題已解決
問(wèn)下，我們公司是小規(guī)模納稅人，當(dāng)時(shí)有一筆服務(wù)費(fèi)，客戶(hù)讓我們按照3%開(kāi)票，后來(lái)發(fā)現(xiàn)繳稅是按照1%繳的，但是做賬也是按3%掛的應(yīng)交增值稅，那么現(xiàn)在有2%余額掛著怎么辦??？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入
做這個(gè)
2021 12/10 23:20
84785028 
2021 12/10 23:23
即便是我開(kāi)了3%稅率的票，交稅也是按1%來(lái)交的是嗎？
郭老師 
2021 12/11 00:01
你好
普票的可以按1%交
84785028
2021 12/11 00:14
是專(zhuān)票的老師
84785028
2021 12/11 00:15
那怎么辦，我申報(bào)表里該怎么改？
郭老師
2021 12/11 07:52
不能吧
是不是申報(bào)錯(cuò)了
你要是開(kāi)1%安1%才對(duì)
你申報(bào)的時(shí)候稅務(wù)局要求的嗎
84785028
2021 12/11 09:05
對(duì)對(duì)，申報(bào)錯(cuò)了，小規(guī)模申報(bào)表不是有一張減免稅申報(bào)表嘛，這里把所有開(kāi)票的都按2%減掉了。
那我能在這個(gè)季度申請(qǐng)的時(shí)候給加回去嘛？
郭老師
2021 12/11 09:12
不能
你得修改之前的申報(bào)表了
84785028
2021 12/11 09:14
老師在哪里修改，怎么修改
郭老師
2021 12/11 09:15
帶著紙質(zhì)的申報(bào)表
公章
去大廳補(bǔ)
84785028
2021 12/11 09:15
哦，除了這個(gè)辦法還有別的嗎
郭老師
2021 12/11 09:50
沒(méi)有其他的
你這個(gè)月沒(méi)發(fā)填寫(xiě)
你銷(xiāo)售額也不一樣
84785028
2021 12/11 09:51
就是減免稅這里填得不對(duì)
郭老師
2021 12/11 09:53
是的
你們還得交滯納金
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