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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們單位自己繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)，但是工會(huì)經(jīng)費(fèi)返還是返還給集團(tuán)統(tǒng)一核算，我們的職工福利也是由集團(tuán)找我們收取扣掉返還后的金額，那我們要怎么做賬？
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你好； 那集團(tuán)那邊會(huì)把返還金額 給你們嗎 ？ 繳納 工會(huì)經(jīng)費(fèi)你們也是通過集團(tuán)來交納的嗎
2021 12/10 18:47
84785044 
2021 12/10 18:50
我們單位自己在電子稅務(wù)局交工會(huì)經(jīng)費(fèi)，但是直接返煩集團(tuán)賬戶，我們的職工福利也是集團(tuán)先墊付發(fā)給我們的，現(xiàn)在年底結(jié)算職工福利我們付給集團(tuán)要減去返給集團(tuán)的
meizi老師 
2021 12/10 18:51
你好 ；? ? ? 那你門職工福利 怎么掛科目的。 意思到時(shí)? ?集團(tuán)要從工會(huì)返還的金額? 扣除 福利費(fèi)? ? 在余額支付給你 嗎？??
84785044
2021 12/10 18:57
集體工會(huì)經(jīng)費(fèi)借管理費(fèi)用工會(huì)經(jīng)費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬工會(huì)經(jīng)費(fèi)，交借應(yīng)付職工應(yīng)酬貸銀行存款。我們支付給集團(tuán)的扣除返還后的金額借預(yù)付賬款貸銀行存款?，F(xiàn)在要把預(yù)付賬款轉(zhuǎn)成管理費(fèi)用職工福利費(fèi)，那這兩個(gè)科目就有返還網(wǎng)工會(huì)經(jīng)費(fèi)這個(gè)差額，這個(gè)差額怎么辦
meizi老師
2021 12/10 19:07
你好； 借管理費(fèi)用 -福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) ； 借??應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸預(yù)付賬款 ； 其他應(yīng)收款 -工會(huì)返還；? ； 借其他應(yīng)收款-工會(huì)返還 貸? ?其他應(yīng)付款 這樣掛 ； 以后工會(huì)支付做 ：借其他應(yīng)付款貸銀行存款? ?
84785044
2021 12/10 19:10
這樣其他應(yīng)付款會(huì)有余額，但是其實(shí)這個(gè)其他應(yīng)付款我們不用付了啊？
meizi老師
2021 12/10 19:10
你好； 你后面? 會(huì)拿去支付的 支付 的時(shí)候 沖哈? ?
84785044
2021 12/10 19:11
好的，謝謝
meizi老師
2021 12/10 19:11
沒事的；希望能幫到你? ?
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