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問(wèn)題已解決
我們用公司賬戶(hù)給甲方公帳轉(zhuǎn)賬支付工程罰款和資料費(fèi)，電費(fèi)。這個(gè)該怎么做會(huì)計(jì)分錄呢。
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你好，計(jì)入你們工程的成本。
2021 12/10 14:38
84785019 
2021 12/10 14:40
但是好像沒(méi)有發(fā)票啊
耿老師 
2021 12/10 14:40
你好，沒(méi)有發(fā)票，有限記錄成本匯算清繳的時(shí)候再往外調(diào)，因?yàn)檫@是實(shí)際業(yè)務(wù)。
84785019
2021 12/10 14:41
匯算清繳的時(shí)候怎么調(diào)呢
耿老師
2021 12/10 14:42
您好，匯算清繳表有一個(gè)調(diào)整表在里面調(diào)減成本，調(diào)增利潤(rùn)。
84785019
2021 12/10 14:48
我們是小微企業(yè)，調(diào)整成本的那個(gè)表是不用填的，跳不出來(lái)那個(gè)表
84785019
2021 12/10 14:49
能不能記在其他的科目里面
耿老師
2021 12/10 15:12
你好，可以在其他里面調(diào)整。
84785019
2021 12/10 15:15
我們只有一個(gè)主表，應(yīng)付職工薪酬，還有累計(jì)折舊的表啊，沒(méi)有啥其他
耿老師
2021 12/10 15:15
你好！在申報(bào)表那個(gè)選項(xiàng)里面，你可以勾選那張表就會(huì)出來(lái)了。
84785019
2021 12/10 15:16
那是默認(rèn)的啊，并不能自己勾選啊
耿老師
2021 12/10 15:18
你好，可以根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況更改的。在第一張表勾選就可以，要不你發(fā)截圖來(lái)我看看。
84785019
2021 12/10 15:23
老師，不能勾選的哦，點(diǎn)不動(dòng)
耿老師
2021 12/10 15:24
你好，納稅調(diào)整明細(xì)表你這不是打著勾了嗎？
84785019
2021 12/10 15:28
這個(gè)是可以，那是填在哪一欄呢，到時(shí)候
耿老師
2021 12/10 15:36
你好，這張表最底下有一個(gè)其他。
84785019
2021 12/10 15:40
好的，那比如我這個(gè)沒(méi)有發(fā)票的是100元。載帳金額填100.稅收金額，調(diào)增金額，調(diào)減金額。這三個(gè)我該怎么填
耿老師
2021 12/10 15:40
你好，稅務(wù)金額就是零，調(diào)增100。
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