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問題已解決
老師你好 請教個問題 就是我們公司付的租賃廠房租賃費 二十四萬 我先做的其他預付款 現(xiàn)在他沒發(fā)票給我們 這個我要這么入賬啊
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我看你預付賬款暫時不要發(fā)票，后面收到發(fā)票的時候就是借制造費用貸預付賬款。
2021 12/10 11:58
84785040 
2021 12/10 11:58
后面也是給不了發(fā)票 那要怎么辦啊
陳詩晗老師 
2021 12/10 12:02
Na給不了發(fā)票的話，你還是正常放到制造費用，但是所得稅匯算的時候要納稅調(diào)整。
84785040
2021 12/10 12:03
不需要攤銷么 我們是年付的
陳詩晗老師
2021 12/10 12:08
需要攤銷的呀，每個月攤銷處理。
84785040
2021 12/10 12:10
但是我們不是制造的啊 就是倉庫
陳詩晗老師
2021 12/10 12:12
如果說你租的是倉庫的話，就放到管理費用，如果說是廠房就放到制造。
84785040
2021 12/10 13:26
攤銷我是要怎么攤銷呢？
陳詩晗老師
2021 12/10 14:24
按你沒約攤銷
支付金額÷12，每月攤銷金額
84785040
2021 12/10 14:27
借管理費用 租賃費 貸 其他應收款 那我攤銷改怎么分科目？
陳詩晗老師
2021 12/10 15:20
這個之前在發(fā)生的時候就已經(jīng)放到了，費用你現(xiàn)在就不用攤銷呀。就前面你沒有取得發(fā)票，你正常應該是放到預付賬款完了之后每月費用。
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