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老師，請問專票我只能報銷部分金額，那么是不是抵扣的金額也是按部分來計算？在發(fā)票綜合服務(wù)平臺怎么操作？
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你好，可可以的選擇有效稅額，你需要抵扣的那一部分就可以。
2021 12/10 11:31
84784953 
2021 12/10 11:33
那我在平臺上的發(fā)票勾選抵扣的哪里操作可以更改啊？我沒看到可以改金額的
郭老師 
2021 12/10 11:33
抵扣勾選的有效稅額，你找一下這個。
84784953
2021 12/10 11:45
沒找到啊，本來應(yīng)該有部分勾選抵扣的吧？現(xiàn)在沒有這個項目啊
郭老師
2021 12/10 11:47
好截圖你抵扣勾選前面有一個對話框，點對號這個頁面。
84784953
2021 12/10 11:49
老師我提交的時候是這樣的
84784953
2021 12/10 11:50
是在哪呢
郭老師
2021 12/10 11:51
第一個圖片選擇，第一個抵扣勾選。
84784953
2021 12/10 11:53
沒聽懂啊老師
84784953
2021 12/10 11:55
我選發(fā)票勾選抵扣，查出要抵扣的發(fā)票，然后打勾，然后提交，但是修改他的金額是在哪呢？
84784953
2021 12/10 11:55
比如我這張圖片
郭老師
2021 12/10 11:58
你看一下這個頁面的可抵扣金額能不能修改。
不能的話，你全部認(rèn)證了，然后再單獨做進項轉(zhuǎn)出。
84784953
2021 12/10 11:59
不能修改的
84784953
2021 12/10 12:00
老師進項稅額轉(zhuǎn)出怎么做呢？直接這里操作嗎？我做賬的時候按什么金額做呢
郭老師
2021 12/10 12:01
借管理費用應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸銀行存款應(yīng)付賬款，如果之前是這么做的，借應(yīng)付賬款，借管理費用，負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
84784953
2021 12/10 12:07
是不是申報報表的時候要把轉(zhuǎn)出部分輸進去？
郭老師
2021 12/10 12:08
是的，增值稅附表二進項包含這個全部認(rèn)證的，然后需要進項轉(zhuǎn)出的在其他里面。
84784953
2021 12/10 12:21
懂了，謝謝老師
郭老師
2021 12/10 12:24
不要客氣，工作愉快。
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