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公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,2019年10月初“應(yīng)交增值稅”借方余額為6萬元,當(dāng)月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)建造辦公樓領(lǐng)用本單位產(chǎn)品,成本為15萬元(其中直接材料10萬元),計稅價格18萬元。(2)外購原材料一批,價款30萬元(不含稅),支付運(yùn)費(fèi)2方元(不含稅),款項以銀行本票結(jié)算,材料收到。(3)甲公司決定用自產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)放給職工作為非貨幣性福利,每人發(fā)放一件,每件售價2萬元,本月實(shí)際發(fā)放。該公司共有100名職工,其中生產(chǎn)工人50名,車間管理人員10名,銷售人員20名,行政管理人員20名。(4)對外銷售產(chǎn)品一批,成本為25萬元,不含稅售價40萬元。(5)交納本月增值稅1萬元。

84785034| 提問時間:2021 12/09 12:50
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
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2021 12/09 13:01
84785034
2021 12/09 13:02
1.甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,2019年10月初“應(yīng)交增值稅”借方余額為6萬元,當(dāng)月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)建造辦公樓領(lǐng)用本單位產(chǎn)品,成本為15萬元(其中直接材料10萬元),計稅價格18萬元的分錄
暖暖老師
2021 12/09 13:07
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