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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，發(fā)票未收到，但認(rèn)證系統(tǒng)已有，可以不認(rèn)證吧，等入賬在認(rèn)證
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是的，最好收到發(fā)票再認(rèn)證
2021 12/09 10:07
84784962 
2021 12/09 10:08
已入賬的計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 科目 。然后我再認(rèn)證對吧
辜老師 
2021 12/09 10:16
是的，是這樣賬務(wù)處理的
84784962
2021 12/09 10:18
如果這樣入賬，可以下個(gè)月再認(rèn)證嗎
辜老師
2021 12/09 10:19
這個(gè)月收到的，是12月進(jìn)行認(rèn)證抵扣到11月所屬期的
84784962
2021 12/09 10:38
先入賬可以下個(gè)月抵扣嗎
辜老師
2021 12/09 10:55
可以的，你不認(rèn)證，就計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
84784962
2021 12/09 10:56
我之前沒認(rèn)證的都沒有進(jìn)入到待認(rèn)證，直接就進(jìn)項(xiàng)稅了
辜老師
2021 12/09 10:57
那你進(jìn)項(xiàng)稅的金額和申報(bào)系統(tǒng)就會不一致了
84784962
2021 12/09 10:58
那我這個(gè)月認(rèn)證了就對上了
辜老師
2021 12/09 11:11
是的，認(rèn)證之后才會匹配的到
84784962
2021 12/09 11:17
那我之前沒認(rèn)證的入到進(jìn)項(xiàng)稅里，沒入待認(rèn)證可以嗎
辜老師
2021 12/09 11:23
之前的可以不用管，后面最好通過待認(rèn)證過渡一下
84784962
2021 12/09 11:32
老師，還出現(xiàn)個(gè)問題，就是賬和系統(tǒng)差了幾十塊錢，我可以入賬但不抵扣可以嗎，把金額找平
辜老師
2021 12/09 11:42
沒明白你的意思，帳和系統(tǒng)怎么會有差異呢
84784962
2021 12/09 11:43
我做的賬和申報(bào)系統(tǒng)有差額
辜老師
2021 12/09 11:46
是稅額還是費(fèi)用金額
84784962
2021 12/09 11:48
是增值稅申報(bào)表的留抵稅額和我賬上的應(yīng)交增值稅額有差額
辜老師
2021 12/09 12:10
你這個(gè)調(diào)整到費(fèi)用就可以了
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