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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)發(fā)票銷(xiāo)售商品規(guī)格開(kāi)錯(cuò)了，已經(jīng)確認(rèn)收入了，次月紅沖處理了，怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本，開(kāi)錯(cuò)的規(guī)格又沒(méi)庫(kù)存
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你好，銷(xiāo)售商品紅沖的賬務(wù)處理是
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）， ?貸：應(yīng)收賬款等科目
借：庫(kù)存商品 ??，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2021 12/08 21:07
84784979 
2021 12/08 21:10
只是票開(kāi)錯(cuò)了沒(méi)有退貨呢
鄒老師 
2021 12/08 21:11
你好，你之前針對(duì)錯(cuò)誤發(fā)票做的分錄是？?
84784979
2021 12/08 21:12
借；銀存，貸;主營(yíng)收入，應(yīng)交銷(xiāo)項(xiàng)，
鄒老師
2021 12/08 21:14
你好，那現(xiàn)在紅沖的分錄就是
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）， ?貸：銀行存款?
84784979
2021 12/08 21:18
我是說(shuō)上月開(kāi)錯(cuò)了但是當(dāng)月沒(méi)做廢，所以當(dāng)月確認(rèn)了收入，成本怎么結(jié)轉(zhuǎn) ？開(kāi)成另一種規(guī)格了，但是哪種規(guī)格沒(méi)庫(kù)存，怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本？
鄒老師
2021 12/08 21:19
你好，之前沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本，那現(xiàn)在紅沖了只需要做收入沖銷(xiāo)，就不需要調(diào)整成本啊?
84784979
2021 12/08 21:25
我9月開(kāi)錯(cuò)的，10月紅沖的，9月確認(rèn)了收入，不結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？
鄒老師
2021 12/08 21:27
你好，你看一下我們的對(duì)話(huà)內(nèi)容，我問(wèn)你之前做的分錄是什么，你指提供了收入分錄，沒(méi)有提到有結(jié)轉(zhuǎn)成本啊
84784979
2021 12/08 21:30
我一直都是問(wèn)的這個(gè)問(wèn)題的
84784979
2021 12/08 21:30
麻煩你看看
鄒老師
2021 12/08 21:32
你好，之前沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本，那現(xiàn)在紅沖了只需要做收入沖銷(xiāo)，就不需要調(diào)整成本啊?
需要之前結(jié)轉(zhuǎn)了成本，現(xiàn)在才這樣處理（借：庫(kù)存商品 ??，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本）
84784979
2021 12/08 21:34
之前票規(guī)格開(kāi)錯(cuò)了，按正確的規(guī)格結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？
84784979
2021 12/08 21:35
比如該開(kāi)A開(kāi)成了B,按A結(jié)轉(zhuǎn)成本？
鄒老師
2021 12/08 21:36
你好，這個(gè)需要看你之前做的分錄，才知道你是如何結(jié)轉(zhuǎn)的成本啊?
不管你之前如何結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在紅沖把之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本沖銷(xiāo)就是了?
84784979
2021 12/08 21:55
不結(jié)轉(zhuǎn)成本可以不？
鄒老師
2021 12/08 21:55
你好，正常情況下，開(kāi)具發(fā)票確認(rèn)了收入是需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的?
84784979
2021 12/08 21:56
銷(xiāo)和進(jìn)的規(guī)格不一樣，怎么用全月一次法法結(jié)轉(zhuǎn)哦
鄒老師
2021 12/08 21:56
你好
月末一次加權(quán)平均法單位成本=（期初成本金額+本期購(gòu)進(jìn)金額）/（期初數(shù)量+本期購(gòu)進(jìn)數(shù)量）
84784979
2021 12/08 22:00
我是說(shuō)規(guī)格不對(duì)軟件無(wú)法自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)成本
鄒老師
2021 12/08 22:01
你好，銷(xiāo)和進(jìn)的規(guī)格不一樣（那就說(shuō)明你單位非常的不正規(guī)）
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