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問題已解決
老師，我們公司是從11月轉為一般納稅人的，但是開票的人錯稅率開成1的稅率，并且應該交稅的商品開成免稅，把農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票當成普票開給客戶，這些情況怎樣處理呢？已跨月了
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你好，這些票是不是都發(fā)生在11月還是？
2021 12/08 20:05
84785017 
2021 12/08 20:06
是的，開票的不熟悉業(yè)務
小鎖老師 
2021 12/08 20:06
那這個需要紅沖了，你們開的票再紅沖掉
84785017
2021 12/08 20:08
紅沖在12月份開，但是我11月報稅的話咋報呢？照錯開的報嗎？
84785017
2021 12/08 20:10
免稅要填增值稅免稅表，我選什么理由呢？
小鎖老師
2021 12/08 20:10
對啊，就是按照你錯開的報，然后1月份報12月份的話，再按照紅沖的報
84785017
2021 12/08 20:10
實務分錄又怎么出？
84785017
2021 12/08 20:11
免稅那張表怎么填
小鎖老師
2021 12/08 20:12
轉出的進項稅就是? 借 原材料（庫存商品）貸應交稅費——應交增值稅（進項稅額轉出）? 銷售的那個就做相反分錄
84785017
2021 12/08 20:13
金金老師，我免稅那張表現(xiàn)在怎么天呢？
小鎖老師
2021 12/08 20:16
哪個啊？能具體說說嗎
84785017
2021 12/08 20:20
錯把應該交稅的商品，稅率開成免稅的那部分
小鎖老師
2021 12/08 20:21
那個就是你在1月份申報12月份的時候，填在附列資料一那個表上
84785017
2021 12/08 20:22
填負數(shù)嗎
小鎖老師
2021 12/08 20:22
對啊，就是填負數(shù)金額，剛才我記得有一個這樣問的，不是你是吧
84785017
2021 12/08 20:25
嗯，那錯把農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票當成普票開了的，在12月紅沖，然后重新開成普票，是不是這樣？
小鎖老師
2021 12/08 20:30
對的，是這個意思的老師
84785017
2021 12/08 20:31
謝謝金金老師的解答
小鎖老師
2021 12/08 20:33
不客氣，祝您開心每一天
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