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問題已解決
老師，辦留抵抵欠需要注意什么
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答申報時填寫《增值稅納稅申報表（一般納稅人適用）》附表二第21欄“上期留抵稅額抵減欠稅”，填寫本期經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)同意，使用上期留抵稅額抵減欠稅的數(shù)額。
2021 12/08 14:06
84785045 
2021 12/08 14:08
我是拿這月的抵上月的
美橙老師 
2021 12/08 14:13
是的。你提交申報，稅務(wù)機(jī)關(guān)同意后，將金額填寫在上面就可以了。本月末的留抵還不知道
84785045
2021 12/08 14:21
老師，我把報表發(fā)過你幫我看一下吧
美橙老師
2021 12/08 14:23
可以，是有哪里不對？
84785045
2021 12/08 14:27
這是上月的
84785045
2021 12/08 14:29
這是11月的
84785045
2021 12/08 14:29
拿11月抵10月的，麻煩老師幫我看下報表問題在哪里
美橙老師
2021 12/08 14:32
你10月沒有留抵稅額啊
84785045
2021 12/08 14:33
11月的抵10月的
84785045
2021 12/08 14:34
10的進(jìn)項對方11月才開回來
美橙老師
2021 12/08 14:37
你現(xiàn)在申報11月的增值稅，是要用11月期初的留抵稅額抵10月的欠稅，那你11月期初沒有留抵稅額可抵欠稅啊
84785045
2021 12/08 14:38
老師，可以嗎，我填的報表哪里還有問題嗎
84785045
2021 12/08 14:39
那有什么辦法抵10月的
84785045
2021 12/08 14:40
11月的期初留抵不是10月末的嗎，10月就是不夠才沒勾選
84785045
2021 12/08 14:49
老師，幫我想想辦法解決吧
美橙老師
2021 12/08 14:49
11月的期初留抵就是10月末，沒有留抵沒辦法抵欠稅。你11月新增的留抵只能在1月申報12月的時候才能抵。
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