問(wèn)題已解決

你好，老師，增值稅申報(bào)系統(tǒng)性附表二其他比對(duì)不通過(guò)

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/08 13:31
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你有旅客服務(wù)抵扣增值稅的嗎？具體的是什么業(yè)務(wù)的？
2021 12/08 13:36
84785000
2021 12/08 13:40
都是火車(chē)票的抵扣
郭老師
2021 12/08 13:41
你好，火車(chē)票票面金額除以1.09，這個(gè)填寫(xiě)到金額里面， 然后金額乘以9%，這個(gè)就是稅額
郭老師
2021 12/08 13:41
你的票面金額是多少，我給你算一下可以嗎？這應(yīng)該都是四舍五入的差異造成的。
84785000
2021 12/08 13:44
含稅金額是1913.5，申報(bào)的稅額157.99，不含稅1755.51
郭老師
2021 12/08 13:47
不含稅金額你改成五零，別寫(xiě)51
84785000
2021 12/08 13:52
好的，老師，我重新試一下看看，謝謝
郭老師
2021 12/08 13:54
好的，你重新修改試一下。
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