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實(shí)務(wù)
問題已解決
本月開的紅字信息表，對方在本月沒有開增值稅負(fù)數(shù)發(fā)票，報(bào)稅的時候要報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
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同學(xué)你好，需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的；
2021 12/08 11:29
84785025 
2021 12/08 11:36
已經(jīng)報(bào)稅了，跨月后對方?jīng)]有開負(fù)數(shù)發(fā)票，報(bào)稅的時候要怎么申報(bào)
立紅老師 
2021 12/08 11:37
同學(xué)你好，填附表二的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出；
84785025
2021 12/08 11:42
比如原來報(bào)了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出9萬，這個是報(bào)多的，本月實(shí)際進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
3萬，那實(shí)際報(bào)稅應(yīng)該報(bào)多少怎么報(bào)
立紅老師
2021 12/08 11:44
同學(xué)你好，比如原來報(bào)了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出9萬，這個是報(bào)多的，本月實(shí)際進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
3萬，那實(shí)際報(bào)稅應(yīng)該報(bào)多少怎么報(bào)——沒有理解這個意思呢？正常就是按實(shí)際的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出申報(bào)的
84785025
2021 12/08 11:48
開了9萬稅額的紅字信息表，已經(jīng)報(bào)了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，但是對方?jīng)]有開負(fù)數(shù)發(fā)票給我們，這9萬那不是要做退回給我們嗎
立紅老師
2021 12/08 11:52
同學(xué)你好，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是我們要給國家交稅的；對方是需要給您方開負(fù)數(shù)發(fā)票的；
84785025
2021 12/08 12:20
我們開了紅字信息表，但是對方?jīng)]開啊，紅字信息表跨月作廢了
立紅老師
2021 12/08 12:29
同學(xué)你好，紅字信息表跨月作廢了——如果已經(jīng)作廢，是不做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的；
84785025
2021 12/08 14:29
可以當(dāng)月已經(jīng)報(bào)了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了啊，那轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)多的稅怎么辦
立紅老師
2021 12/08 14:37
同學(xué)你好‘紅字信息表跨月作廢了——是您方作廢的么？這個不需要作廢的；
84785025
2021 12/08 14:41
對方都沒開負(fù)數(shù)發(fā)票，不作廢那不是進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)多了嗎
84785025
2021 12/08 14:41
那要怎么處理，怎么做
立紅老師
2021 12/08 14:55
同學(xué)你好，您 方開紅字信息表，然后做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，對方開紅字發(fā)票時不再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了；您 方要求對方開紅字發(fā)票就可以；
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