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問(wèn)題已解決
老師我們的工資是甲方代發(fā)的，個(gè)稅使我們交的，怎么做分錄
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借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬貸應(yīng)收賬款。
2021 12/07 17:06
84785033 
2021 12/07 17:07
個(gè)稅呢
現(xiàn)在這樣子不平著老師，
84785033
2021 12/07 17:08
個(gè)稅的分錄呢
郭老師 
2021 12/07 17:09
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸、應(yīng)付職工薪酬
借應(yīng)付職工薪酬貸應(yīng)收賬款應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅
借應(yīng)交稅費(fèi)，個(gè)稅貸銀行存款。
84785033
2021 12/07 17:11
我知道比如人家現(xiàn)在付了60萬(wàn)的工資
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本60
貸應(yīng)付職工薪酬60
借應(yīng)付職工薪酬60
貸應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交個(gè)稅5
應(yīng)收賬款55
但是其實(shí)應(yīng)收賬款不應(yīng)給是減少60嗎
這個(gè)5呢
郭老師
2021 12/07 17:11
是多少？個(gè)稅是多少？實(shí)際發(fā)下去的又是多少？
84785033
2021 12/07 17:13
實(shí)際發(fā)放的60萬(wàn)，但是個(gè)稅我們交，人家不交，這個(gè)分錄下來(lái)應(yīng)收賬款的減少額跟代發(fā)的工資對(duì)不上啊
郭老師
2021 12/07 17:14
好，也就是個(gè)稅，你們單位負(fù)擔(dān)嗎？不是從工資里扣除，那應(yīng)該是計(jì)提65萬(wàn)。
郭老師
2021 12/07 17:14
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸、應(yīng)付職工薪酬65
借應(yīng)付職工薪酬貸應(yīng)收賬款60應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅5
借應(yīng)交稅費(fèi)，個(gè)稅貸銀行存款5
84785033
2021 12/07 17:14
嗯就是我們單位負(fù)擔(dān)的
郭老師
2021 12/07 17:15
就根據(jù)上面的分錄來(lái)做就可以的。
84785033
2021 12/07 17:16
好的，也只能這樣做了，謝謝老師
郭老師
2021 12/07 17:16
不用客氣工作愉快。
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