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問題已解決
11月份開出去的專票，不小心作廢了，甲方也認(rèn)證了怎么辦？
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您好，。您好，再給對(duì)方開正確發(fā)票，然后對(duì)方做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
您好，再給對(duì)方開正確發(fā)票，然后對(duì)方做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2021 12/07 13:11
84784955 
2021 12/07 13:16
好的，第一次報(bào)一般人，有進(jìn)項(xiàng)抵扣的，申報(bào)表填哪一欄，然后作廢的申報(bào)表不用填是吧
玲老師 
2021 12/07 13:20
作廢的發(fā)票不用過賬。
84784955
2021 12/07 13:21
我認(rèn)證的有稅填在附表二然后第一欄吧？
玲老師
2021 12/07 13:23
。填寫在當(dāng)期認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)里。填寫在當(dāng)期認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)里。
84784955
2021 12/07 13:27
抵扣有稅額13%和6%共7233.68，這個(gè)數(shù)都填上嗎？
玲老師
2021 12/07 13:28
按照實(shí)際的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)金額填寫。
84784955
2021 12/07 13:34
不知道咋填了
玲老師
2021 12/07 13:41
。附表一，填寫銷項(xiàng)稅額，附表二，填寫當(dāng)期認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)。
84784955
2021 12/07 13:42
附表一會(huì)填，抵扣的不會(huì)
玲老師
2021 12/07 13:42
你勾選認(rèn)證了多少就填寫在本期認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)里。
84784955
2021 12/07 13:43
這個(gè)是附表一.
玲老師
2021 12/07 13:43
。上面已經(jīng)回復(fù)你了，有啥疑問？
84784955
2021 12/07 13:45
不懂這個(gè)數(shù)怎么填
玲老師
2021 12/07 13:47
填寫在當(dāng)期應(yīng)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額里，可能我回復(fù)的太快，你沒看過來，你再去找這一行去。
玲老師
2021 12/07 13:48
把這行的名都給你寫出來了，那你再找不著老師也沒有辦法了。
附表二，第二行就是，那你也不去看，那老師有啥辦法，就一直說不會(huì)。
84784955
2021 12/07 13:49
好的，我好好看一下
玲老師
2021 12/07 13:49
填寫附表二。填寫附表二進(jìn)項(xiàng)那一個(gè)表，第二行就是。
玲老師
2021 12/07 13:50
你本期認(rèn)證的就填寫在第二行里。
84784955
2021 12/07 13:50
好的！我先試試
玲老師
2021 12/07 13:51
不客氣，問題解決，請(qǐng)及時(shí)評(píng)價(jià)。
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