問(wèn)題已解決

稅局認(rèn)定為異常發(fā)票,需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,分錄怎么做呢,那能轉(zhuǎn)入成本作稅前扣除嗎?會(huì)涉及補(bǔ)繳企業(yè)所得稅的嗎?

84784984| 提問(wèn)時(shí)間:2021 12/07 12:01
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,當(dāng)時(shí)分錄是怎么做的?發(fā)票異常的話,你這個(gè)發(fā)票金額稅額都不允許抵扣。
2021 12/07 12:04
84784984
2021 12/07 15:04
之前的分錄是這么做的,需要怎么轉(zhuǎn)出呢
郭老師
2021 12/07 15:09
借應(yīng)付賬款貸,庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
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