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小規(guī)模納稅人,16年年末沒有結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤怎么辦?(公司還沒有盈利)

84784948| 提問時間:2017 02/14 14:14
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84784948
金牌答疑老師
職稱:中級會計師、注冊稅務(wù)師
可以用反結(jié)賬,直接把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤中,這樣會影響到16年第四季度的報表數(shù)據(jù)嗎?,第四季度稅已經(jīng)報完了(用友軟件做帳)
2017 02/14 14:29
方老師
2017 02/14 14:18
補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn),把16年的損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤,然后根據(jù)盈虧再把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤。
方老師
2017 02/14 14:41
只做結(jié)轉(zhuǎn),不影響。用友有些可以不做結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤。
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