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老師，您好，上個月工資表錯了，計提工資的時候多計提了1500，導(dǎo)致給員工也多發(fā)了1500的工資，但是后來員工把這個1500退回來了，我這個月做賬怎么做呢，我是這么想的，當(dāng)時我計提的時候是借管理費(fèi)用21500，貸應(yīng)付職工薪酬-工資215000；上個月員工把多發(fā)的1500退到公戶了，多以做借銀行1500，貸應(yīng)付職工薪酬-工資1500，這樣和本月發(fā)工資的時候借方的21500，兩個一抵，應(yīng)付職工薪酬就平了，可是之前我管理費(fèi)用里面多了1500怎么辦呢，還是我這樣做不對？如果本月直接沖銷多計提的1500，借應(yīng)付職工1500，貸銷售費(fèi)用1500，那我收到銀行的1500，貸方又什么呢，這兩種方法感覺都有問題，求老師指點(diǎn)
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你好，你應(yīng)該把計提和發(fā)放同時沖減掉即可
2021 12/06 17:49
84784983 
2021 12/06 17:50
謝謝老師，具體我應(yīng)該怎么操作，多計提的部分直接借應(yīng)付職工1500貸管理費(fèi)用1500這個可以的，那實際發(fā)放沖減是什么意思呢，老師？我收到員工的返款怎么處理呢
佟老師 
2021 12/06 19:01
借銀行存款
貸應(yīng)付職工薪酬
借應(yīng)付職工薪酬
貸管理費(fèi)用
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