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問題已解決
老師，如果我們有報(bào)關(guān)單上有一項(xiàng)配件煩說明書是不能退稅的，在申報(bào)增值稅的時(shí)候，我應(yīng)該怎么做？上個(gè)月出口退稅科說我們這個(gè)不能退，要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，我在這個(gè)月初打算做這份報(bào)關(guān)單的退稅
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你是生產(chǎn)線企業(yè)還是外貿(mào)型企業(yè)？
2021 12/06 18:16
84784975 
2021 12/06 18:23
生產(chǎn)型，制造業(yè)
林木老師 
2021 12/06 18:41
那你就把對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以了。
林木老師
2021 12/06 18:41
把納稅申報(bào)表給退稅科的看下應(yīng)該就沒有問題了。
84784975
2021 12/06 18:54
老師，我是在申報(bào)增值稅的時(shí)候填寫在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出項(xiàng)嗎，我明天拍照再問下你可以嗎
林木老師
2021 12/06 19:08
可以的，你明天拍照我看下。
84784975
2021 12/07 08:30
老師你看下是不是填寫那個(gè)不能抵扣的在這里？我填寫出口退稅時(shí)需要選擇這項(xiàng)不能退稅的說明書嗎，這個(gè)說明書是從外面購來，不是我們企業(yè)生產(chǎn)的
林木老師
2021 12/07 08:32
對(duì)，就是你說的這個(gè)地方。至于那個(gè)說明你那樣寫也可以，每個(gè)稅局要求的不一樣，我們這邊是不需要寫說明。
84784975
2021 12/07 08:35
不是，稅局沒讓寫說明，我的意思是這個(gè)不能申請(qǐng)退稅的那項(xiàng)東西是說明書來的，屬于外購，不是自己生產(chǎn)的，我們生產(chǎn)的是另外的機(jī)器。所以我想問的是我申報(bào)增值稅后，在我申報(bào)出口退稅的時(shí)候需不需要選擇上那張報(bào)關(guān)單？應(yīng)該是需要的吧？
林木老師
2021 12/07 08:52
同學(xué)，還是需要選擇那張報(bào)關(guān)單的。
84784975
2021 12/07 10:05
好的，那就是我申報(bào)增值稅的時(shí)候選擇那部分的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后去申請(qǐng)退稅時(shí)也需要選擇那張報(bào)關(guān)單的項(xiàng)目去退稅對(duì)吧。謝謝老師
林木老師
2021 12/07 10:14
不客氣，努力的小天使。
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