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問題已解決
老師，您好，請問預防賬款以前是用于油卡充值的，公司已經(jīng)很久沒有業(yè)務了，打算注銷，但是預付賬款的借方掛有1700要怎么沖平呢？已經(jīng)不可能拿回油票沖的了。
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你好 收不回來的記壞賬?
2021 12/06 17:28
84784991 
2021 12/06 17:35
那是做2筆分錄，1筆計提，1筆確認嗎
84784991
2021 12/06 17:52
老師，還有，應交稅費貸方掛有數(shù)，但是我們實際沒有欠繳稅款，這個要怎么平賬？
玲老師 
2021 12/06 17:52
計提壞賬
借資產(chǎn)減值損失貸壞賬準備。
轉轉銷壞賬，
借壞賬準備貸。預付賬款。
玲老師
2021 12/06 17:53
您好
稅款繳納上就平了。
84784991
2021 12/06 17:54
可是不欠稅款哦
84784991
2021 12/06 17:59
老師實際不欠稅款，沒有需要繳納的，但是賬上不平
玲老師
2021 12/06 18:13
那為什么貸方有余額呢
84784991
2021 12/06 18:15
可能賬做錯了，但是不知道改怎么查
玲老師
2021 12/06 18:23
要找到原因再填寫，不然有做假賬風險
84784991
2021 12/06 18:25
怎樣有效查更快呢
玲老師
2021 12/06 18:36
看這個科目明細賬能找到原因
84784991
2021 12/06 19:29
好的，謝謝
玲老師
2021 12/06 19:57
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