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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，資產(chǎn)負(fù)債表里面的預(yù)收和預(yù)付賬款怎么做掉啊，我試了好幾個(gè)分錄都做不掉啊
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你好
預(yù)收調(diào)平分錄是
借：預(yù)收賬款?，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
預(yù)付賬款調(diào)平分錄是
借：庫存商品等科目，貸：預(yù)付賬款?
2021 12/06 10:54
84784954 
2021 12/06 10:56
老師，我這樣做錯(cuò)了嗎？
鄒老師 
2021 12/06 10:57
你好，你這樣做，形式上看，沒有什么問題
可以把預(yù)收賬款余額結(jié)平啊
84784954
2021 12/06 11:02
老師，結(jié)不平，里面的數(shù)字還是沒動(dòng)
鄒老師
2021 12/06 11:03
你好，能把沒有做分錄之前的預(yù)收賬款，預(yù)付賬款金額是多少
以及你做的分錄的預(yù)收賬款，預(yù)付賬款金額是多少分別提供一下嗎?
84784954
2021 12/06 11:23
老師我之前沒用做預(yù)收，都是做的應(yīng)收，造成預(yù)收里面有數(shù)字，估計(jì)是因?yàn)槲毅y行收款的時(shí)候貸方應(yīng)收賬款有的做明細(xì)有的沒做搞成了這樣，那現(xiàn)在怎么調(diào)呢？
鄒老師
2021 12/06 11:27
你好
預(yù)收調(diào)平分錄是
借：預(yù)收賬款?，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
預(yù)付賬款調(diào)平分錄是
借：庫存商品等科目，貸：預(yù)付賬款?
現(xiàn)在就是這樣處理啊?
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