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你好！老師，我是建筑勞務(wù)公司，依開票確認收入，本月工人工資發(fā)放，沒有收入，我能光計提勞務(wù)成本，不結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
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你好，這個你計提的如果不是工資就可以不結(jié)轉(zhuǎn)，但是工資就需要結(jié)轉(zhuǎn)
2021 12/05 23:27
84785022 
2021 12/05 23:30
什么意思呀，本月工資已發(fā)放，分錄借：勞務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬，有收入再做分錄。借主營業(yè)務(wù)勞務(wù)成本貸勞務(wù)成本對嗎？
小鎖老師 
2021 12/05 23:33
對的，是這個意思的，但是如果工資發(fā)了你還要借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款
84785022
2021 12/05 23:37
是的，謝謝老師！我再請教個問題，法人用自己的公司擔(dān)保貸款，又開J一個帳戶，這個款不用于這個公司經(jīng)營，是法人個人用，銀行必須把款打這個公司公戶上，法人讓公司公戶把款直接打給他，公司帳上業(yè)務(wù)怎么做，請指教
小鎖老師
2021 12/05 23:44
這個不太清楚的抱歉，明天我問一下吧，要睡覺了晚安
84785022
2021 12/05 23:44
收錢做分錄。借銀行存款貸短期借款對法人打款。借其他應(yīng)收款貸銀行存款，然后每月算利息，要是利息不從公司帳戶扣，能不能在帳上不顯示這筆業(yè)務(wù)，一進一出
84785022
2021 12/05 23:45
謝謝，麻煩您明天問下給回一下。晚安
小鎖老師
2021 12/05 23:45
明天吧，晚安睡覺了
84785022
2021 12/06 09:48
你好！老師上邊問題問了嗎？我公司帳怎么做分錄？
小鎖老師
2021 12/06 10:07
借款的時候 借 銀行存款 代 短期借款 然后最后借其他應(yīng)收應(yīng)該是
84785022
2021 12/06 10:14
老師！建筑勞務(wù)公司依開票確認收入，工程完工，還能結(jié)轉(zhuǎn)完工以前的勞務(wù)成本嗎？因為建筑業(yè)統(tǒng)病，工珵完工，工程款不一定給完，我們是什么時候給錢什么時候開發(fā)票確認收入，再結(jié)轉(zhuǎn)成本。還有勞務(wù)成本計提多了未結(jié)轉(zhuǎn)能直沖嗎？
小鎖老師
2021 12/06 10:31
工程完工后還怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊？計提多了可以沖
84785022
2021 12/06 10:40
我的意思是工程完工以后，甲方給剩余工程款，我們開票確認收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本行嗎？因為工程完工，工程款不一定清，我們不是按進度確認收入，是按開票確認收入
小鎖老師
2021 12/06 10:52
對，是開票時候確認收入結(jié)轉(zhuǎn)成本
84785022
2021 12/06 21:59
你好！老師！今年查出幾張去年開的發(fā)票，應(yīng)稅服務(wù)大類開錯了怎么辦？建材公司木方子應(yīng)稅服務(wù)大類開成金屬制品了，應(yīng)該是木制品。甲方發(fā)票也收了，稅也交了
小鎖老師
2021 12/06 22:15
這個不太清楚的抱歉
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